Awdur a Swydd Rôl: Kelvin Menon – Trysorydd
Marcio Amddiffynnol: SWYDDOGOL
Crynodeb Gweithredol:
Mae’r adroddiad Monitro Ariannol ar gyfer 3ydd Chwarter y flwyddyn ariannol yn dangos y rhagwelir y bydd Grŵp Heddlu Surrey £3.4m o dan y gyllideb erbyn diwedd mis Mawrth 2023 yn seiliedig ar berfformiad hyd yn hyn. Mae hyn yn seiliedig ar gyllideb gymeradwy o £279.1m ar gyfer y flwyddyn. Rhagwelir y bydd tanwariant o £4.0m o gyfalaf oherwydd amseriad prosiectau amrywiol.
Mae Rheoliadau Ariannol yn nodi bod yn rhaid i bob trosglwyddiad cyllideb dros £0.5m gael ei gymeradwyo gan y CHTh. Mae'r rhain wedi'u cynnwys yn yr hysbysiad o benderfyniad hwn.
Cefndir
Rhagolwg Refeniw
Cyfanswm y gyllideb ar gyfer Surrey yw £279.1m ar gyfer 2022/23, ac yn erbyn hyn y sefyllfa alldro a ragwelir yw £276.7m gan arwain at danwariant o £2.4m.
| Cyllideb CHTh 2022/23 £m | Cyllideb Weithredol 2022/23 £m | Cyfanswm Cyllideb 2022/23 £m | Alldro Rhagamcanol 2022/23 £m | Amrywiant Rhagamcanol 2022/23 £m | |
| Mis 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
Mae elfen fwyaf y tanwariant yn ymwneud â chostau staffio. Roedd nifer sefydlog o swyddogion (2,217) wedi'i gyllidebu ar gyfer y flwyddyn gyfan ond mewn gwirionedd nid yw'r nifer hwn i'w gyrraedd tan fis Ionawr gan arwain at danwariant. Yn ogystal, er gwaethaf ymdrechion i recriwtio mae 12% o swyddi gweigion, tua 240 o swyddi, sy'n uwch na'r 8% a gyllidebwyd ar ei gyfer gan arwain at arbediad pellach. Mae'r prinder staff wedi arwain at gostau goramser ychwanegol ond nid yw hyn wedi negyddu'n llwyr yr arbedion mewn costau staffio.
Amcangyfrifir y bydd costau gweithdai a thanwydd £1m dros y gyllideb erbyn diwedd y flwyddyn oherwydd chwyddiant er bod rhywfaint o hyn wedi'i wrthbwyso gan arbediad o £0.5m mewn premiymau yswiriant.
Rhagolwg Cyfalaf
Rhagwelir tanwariant o £4.0m yn y cynllun cyfalaf. Mae'r rhan fwyaf o hyn oherwydd tanwariant mewn prosiectau TG (£3m) a'r ystadau (£1m). Bydd y penderfyniad ynghylch a fydd y rhain yn cael eu trosglwyddo i 2023/24 yn cael ei wneud yn ddiweddarach yn y flwyddyn.
| Cyllideb Gyfalaf 2022/23 £m | Cyfalaf Gwirioneddol 2022/23 £m | Amrywiad £m | |
| Mis 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Trosglwyddiadau Refeniw
Fesul rheoliadau ariannol dim ond trosglwyddiadau dros £500k sydd angen eu cymeradwyo gan y CHTh. Mae’r rhain wedi’u nodi isod ar gyfer chwarter 3.
| Trosglwyddiadau Refeniw | cyfnod | Comisiynydd Heddlu a Throseddu Surrey | Gwasanaethau Pobl | Plismona Lleol | Gwasanaethau Diogelu Gweithrediadau | Troseddau Arbenigol | Gwasanaethau Masnachol a Chyllid | DDaT | Gwasanaethau Corfforaethol | Cynllunio Adnoddau Menter |
| Trosglwyddiadau Parhaol (hyd at £0.500m) | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | |
| Swyddi Surrey Op Uplift 6xPC a 1Xds ar gyfer swyddi SOIT Op Uplift ar y Cyd 2 X PS a 10 x PC ar gyfer Intel RB Swyddi Uplift Surrey Op 4Xpc ar gyfer Tîm Ymyrraeth POLIT Swyddi Uplift Surrey Op 6 x PC ac 1 DS POLIT Investigation Cyd-ops Command Uplift posts 5xPC am FELU | M7 M7 M7 M7 M7 | (Pedwar. Pump) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Trosglwyddiadau Dros Dro (hyd at £0.500m) | ||||||||||
| DDat Ariannu Canolog STORM Cyllideb Gyfalaf Tfr fel y cytunwyd gan y Bwrdd CFO 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (Pedwar. Pump) | 111 | ||||||
| Trosglwyddiadau Parhaol (dros £0.500m) | ||||||||||
| Dim | M7 | |||||||||
| Trosglwyddiadau Dros Dro (0 dros £0.500m) | ||||||||||
| Dim | M7 |
Cymeradwyaeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu
Nodaf y perfformiad ariannol ar 31 Rhagfyr 2022 a chymeradwyaf y trosglwyddiadau a nodir uchod.
Llofnod: CHTh Lisa Townsend (copi wedi’i lofnodi’n wlyb yn cael ei gadw yn SCHTh)
Dyddiad: 7th Mawrth 2023
Rhaid ychwanegu pob penderfyniad at y gofrestr penderfyniadau.
Meysydd i'w hystyried
ymgynghori
Dim
Goblygiadau ariannol
Mae'r rhain wedi'u nodi yn y papur
cyfreithiol
Dim
Risgiau
Mae trydydd chwarter y flwyddyn wedi parhau i fod yn heriol iawn o ran recriwtio staff. Er bod hyn wedi arwain at danwariant, mae bylchau mewn nifer o feysydd sy'n arwain at bwysau cynyddol ar weddill y staff ac yn effeithio ar risg i berfformiad. Mae hyn yn cael ei adolygu'n barhaus fel y gellir rheoli risgiau.
Cydraddoldeb ac amrywiaeth
Dim
Risgiau i hawliau dynol
Dim