Comisiynydd Heddlu a Throseddu Surrey – Cofnod Gwneud Penderfyniadau
Teitl yr Adroddiad: 2il Chwarter 2020/21 Perfformiad Ariannol a Throsglwyddiadau Cyllideb
Rhif penderfyniad: 52/2020
Awdur a Swydd Rôl: Kelvin Menon – Trysorydd
Marcio Amddiffynnol: SWYDDOGOL
Crynodeb Gweithredol:
Mae’r adroddiad Monitro Ariannol ar gyfer 2il Chwarter y flwyddyn ariannol yn dangos y rhagwelir y bydd Grŵp Heddlu Surrey £0.7m o dan y gyllideb erbyn diwedd mis Mawrth 2021 yn seiliedig ar berfformiad hyd yn hyn. Mae hyn yn seiliedig ar gyllideb gymeradwy o £250m ar gyfer y flwyddyn. Rhagwelir y bydd tanwariant o £2.6m o gyfalaf yn dibynnu ar amseriad y prosiectau.
Mae Rheoliadau Ariannol yn nodi bod yn rhaid i bob trosglwyddiad cyllideb dros £0.5m gael ei gymeradwyo gan y CHTh. Mae'r rhain wedi'u nodi yn Atodiad D yr adroddiad atodedig.
Cefndir
A ninnau bellach hanner ffordd drwy’r flwyddyn ariannol, yr arwyddion yw y bydd Grŵp Heddlu Surrey yn aros o fewn y gyllideb ar gyfer blwyddyn ariannol 2020/21 ac o bosibl â thanwariant bach. Mae hyn ar ôl amsugno £2.3m o gostau Covid heb eu had-dalu. Er bod rhai meysydd lle mae gorwariant, megis goramser, caiff hyn ei wrthbwyso gan danwariant mewn mannau eraill yn y gyllideb.
Rhagwelir y bydd tanwariant o £2.6m o gyfalaf ond mae'n debygol y bydd hyn yn fwy gan fod y gwariant hyd yma wedi bod yn £3.5m yn erbyn cyllideb o £17.0m. Fodd bynnag, yn hytrach na chanslo prosiectau maent yn fwy tebygol o lithro i mewn i'r flwyddyn ganlynol.
Mae'r trosglwyddiadau cyllidebol y gofynnwyd amdanynt wedi'u nodi yn Atodiad D ac maent yn ymwneud yn bennaf ag ailddadansoddi costau staffio o fewn y gyllideb
Argymhelliad:
Cymeradwyaeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu
Nodaf y perfformiad ariannol ar 330th Medi 2020 a chymeradwyo’r trosglwyddiadau a nodir yn Atodiad 4 yr adroddiad atodedig.
Llofnod: David Munro
Dyddiad: 17 Tachwedd 2020
Rhaid ychwanegu pob penderfyniad at y gofrestr penderfyniadau.
Meysydd i'w hystyried
ymgynghori
Dim
Goblygiadau ariannol
Mae’r rhain wedi’u nodi yn y papur (ar gael ar gais)
cyfreithiol
Dim
Risgiau
Gan ei bod yn gynnar yn y flwyddyn mae risg y gallai’r alldro ariannol a ragwelir newid wrth i’r flwyddyn fynd rhagddi
Cydraddoldeb ac amrywiaeth
Dim
Risgiau i hawliau dynol
Dim