Log Penderfyniadau 007-2022 3ydd Chwarter 2021/22 Perfformiad Ariannol a Throsglwyddiadau Cyllideb

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Surrey – Cofnod Gwneud Penderfyniadau

Teitl yr Adroddiad: 3ydd Chwarter 2021/22 Perfformiad Ariannol a Throsglwyddiadau Cyllideb

Rhif penderfyniad: 07/2022

Awdur a Swydd Rôl: Kelvin Menon – Trysorydd

Marcio Amddiffynnol: SWYDDOGOL

Crynodeb Gweithredol:

Mae’r adroddiad Monitro Ariannol ar gyfer 3ydd Chwarter y flwyddyn ariannol yn dangos y rhagwelir y bydd Grŵp Heddlu Surrey yn £2.1m o dan y gyllideb erbyn diwedd mis Mawrth 2022 yn seiliedig ar berfformiad hyd yn hyn. Mae hyn yn seiliedig ar gyllideb gymeradwy o £261.7m ar gyfer y flwyddyn. Rhagwelir y bydd £11.7m o danwariant o gyfalaf oherwydd llithriad yn y pencadlys newydd yn bennaf.

Mae Rheoliadau Ariannol yn nodi bod yn rhaid i bob trosglwyddiad cyllideb dros £0.5m gael ei gymeradwyo gan y CHTh. Mae'r rhain wedi'u nodi yn yr adroddiad hwn.

Cefndir

Rhagolwg Refeniw

Cyfanswm y gyllideb ar gyfer Surrey yw £261.7m ar gyfer 2021/22, ac yn erbyn hyn y sefyllfa alldro a ragwelir yw £259.8m gan arwain at danwariant o £2.1m. Mae hyn yn cyfateb i 0.8% o'r gyllideb gyffredinol ac mae wedi codi'n bennaf oherwydd tanwariant ar gyflogau oherwydd nifer uwch o swyddi gwag ac amseriad recriwtio swyddogion.

Yn ogystal â chyflogau mae'r Heddlu wedi gwneud yn well na'r disgwyl ar secondiadau a swyddi i unedau rhanbarthol. Fodd bynnag, mae pwysau yn cynyddu mewn meysydd fel costau petrol a chyfleustodau yn ogystal ag effaith chwyddiant. Os bydd y tanwariant hwn yn parhau ar ddiwedd y flwyddyn, rhagwelir y bydd yn cael ei drosglwyddo i'r cronfeydd wrth gefn i'w ddefnyddio ar raglen newid yr Heddlu. Fodd bynnag, mae hyn yn amodol ar gytundeb terfynol y CHTh.

Rhagwelir y bydd 150.4 o swyddi a grëwyd o ganlyniad i'r Codiad a'r Praesept i gyd yn eu lle erbyn diwedd y flwyddyn. Yn ogystal, mae'r holl arbedion o £6.4m wedi'u nodi a'u tynnu o'r cyllidebau.

Rhagolwg Cyfalaf

Rhagwelir tanwariant o £11.7m yn y cynllun cyfalaf. Mae hyn yn bennaf oherwydd llithriad mewn prosiectau yn hytrach nag arbedion fel y gwelir bod £11.7m o'r tanwariant o £10.5m yn ymwneud â'r pencadlys newydd a phrosiectau cysylltiedig.

Trosglwyddiadau Refeniw

Fesul rheoliadau ariannol dim ond trosglwyddiadau dros £500k sydd angen eu cymeradwyo gan y CHTh. Gwneir hyn yn chwarterol ac felly dangosir trosglwyddiadau sy'n ymwneud â'r cyfnod hwn i'w cymeradwyo gan y CHTh isod.

Nid oes unrhyw drosglwyddiadau refeniw unigol dros £500k yn M8 neu M9

Trosglwyddiadau Cyfalaf

Fesul rheoliadau ariannol dim ond trosglwyddiadau dros £500k sydd angen eu cymeradwyo gan y CHTh. Gwneir hyn yn chwarterol ac felly dangosir trosglwyddiadau sy'n ymwneud â'r cyfnod hwn i'w cymeradwyo gan y CHTh isod.

Nid oes unrhyw drosglwyddiadau cyfalaf unigol dros £500k yn M8 neu M9

Argymhelliad:

Cymeradwyaeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Nodaf y perfformiad ariannol ar 31 Rhagfyr 2021 a chymeradwyaf y trosglwyddiadau a nodir uchod.

Llofnod: CHTh Lisa Townsend (copi wedi'i lofnodi'n wlyb yn SCHTh)

Dyddiad: 11 Mawrth 2022

Rhaid ychwanegu pob penderfyniad at y gofrestr penderfyniadau.

Meysydd i'w hystyried

ymgynghori

Dim

Goblygiadau ariannol

Mae'r rhain wedi'u nodi yn y papur

cyfreithiol

Dim

Risgiau

Er bod hanner y flwyddyn bellach wedi mynd heibio dylai fod yn haws rhagweld yr alldro ariannol ar gyfer y flwyddyn. Fodd bynnag, mae risgiau'n parhau, ac mae'r gyllideb yn parhau i fod yn hynod gytbwys. Mae risg y gallai’r alldro ariannol a ragwelir newid wrth i’r flwyddyn fynd rhagddi

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Dim

Risgiau i hawliau dynol

Dim