Awdur a Rôl Swydd: Kelvin Menon - Prif Swyddog Ariannol
Marcio Amddiffynnol: SWYDDOGOL
Crynodeb Gweithredol:
O dan statud mae'r holl gronfeydd wrth gefn yn eiddo i'r CHTh ac o dan ei reolaeth. Dim ond gyda chymeradwyaeth y CHTh trwy benderfyniad ffurfiol y gellir trosglwyddo i neu o gronfeydd wrth gefn. Rhagwelir y bydd tanwariant yn erbyn cyllideb 2022/23 ac felly gofynnir i hwn gael ei drosglwyddo i'r cronfeydd wrth gefn i ddarparu adnoddau i gwrdd â risgiau yn y dyfodol ac ariannu mentrau newydd.
Cefndir
Mae 2022/23 wedi bod yn flwyddyn arbennig o heriol o ystyried chwyddiant a chostau cynyddol. Fodd bynnag, mae hyn wedi’i wrthbwyso gan nifer o bethau fel a ganlyn:
- Recriwtiwyd mwyafrif o swyddogion newydd yn ddiweddarach yn y flwyddyn, gan ohirio costau, tra yn y gyllideb tybiwyd y byddai'n digwydd yn gyfartal ar draws y flwyddyn.
- Mae'r farchnad lafur dynn wedi golygu bod yr Heddlu wedi cael anhawster i recriwtio staff heddlu ar y cyfraddau cyflog y gall eu fforddio. Mae hyn wedi golygu bod nifer fawr o swyddi wedi'u hariannu ond heb eu llenwi.
- Roedd gan yr Heddlu fwy o incwm na'r hyn a gyllidebwyd ar ei gyfer o ddigwyddiadau cenedlaethol fel COP ac Operation London Bridge
Mae hyn wedi golygu y rhagwelir ar ddiwedd y flwyddyn y bydd yna danwariant o leiaf £7.9m. Er bod hwn yn swm sylweddol mewn gwirionedd, dim ond 2.8% o'r gyllideb gyffredinol ydyw. Mae'r tanwariant hwn yn rhoi'r cyfle i neilltuo arian i fynd i'r afael â phwysau a risgiau unwaith ac am byth a allai godi yn 2023/24.
Trosglwyddo i'r Cronfeydd Wrth Gefn
O ganlyniad i’r tanwariant yn y gyllideb gyffredinol, gofynnir i CSP gymeradwyo’r trosglwyddiadau canlynol i’r cronfeydd wrth gefn:
| Cronfa Wrth Gefn | Rheswm dros Drosglwyddo | swm £ m |
| Cost Newid | Cefnogi'r rhaglen drawsnewid i sicrhau arbedion ac effeithlonrwydd yn y dyfodol | 2.0 |
| CC Gweithredol | Darparu adnoddau ar gyfer ymchwiliadau hanesyddol sydd wedi'u hailagor | 0.5 |
| Cronfa Weithredol SCHTh | Darparu cyllid ar gyfer mentrau comisiynu untro gan SCHTh a all godi yn 2023/24 | 0.3 |
| Deiliad cyllideb ddirprwyedig wrth gefn | Darparu cyllid ar gyfer pwysau a risgiau posibl eraill megis ffioedd cyfreithiol, cynnal a chadw, tâl, adfachu codiad, fetio ac ati. | 5.1 |
| Cronfa Covid19 | Cau'r gronfa wrth gefn gan fod y risg wedi lleihau | (1.7) |
| Cronfa sero net | Darparu cyllid i gefnogi Ymrwymiad yr Heddlu i gyflawni sero net | 1.7 |
| CYFANSWM | 7.9 |
Unwaith y bydd y trosglwyddiadau wedi’u cymeradwyo, cyfanswm y cronfeydd wrth gefn fydd £29.4m (yn amodol ar archwiliad):
| Cronfeydd wrth gefn | Cynnig |
| Cynnig 2022/23 | |
| cyffredinol | 9.3 |
| 3% NBR | |
| Cronfeydd Wrth Gefn a Glustnodwyd | |
| Cronfa Weithredol SCHTh | 1.5 |
| Cronfa Strategaeth Ystadau CSP | 2.0 |
| Cronfa Costau Newid CSP | 5.2 |
| Cronfa Weithredol y Prif Gwnstabl | 1.6 |
| Cronfa Wrth Gefn COVID 19 | 0.0 |
| Cronfa Yswiriant | 1.9 |
| Cronfa Bensiwn yr Heddlu | 0.7 |
| Cronfa Sero Net | 1.7 |
| Cronfa Deilydd Cyllideb Ddirprwyedig | 5.1 |
| Cronfa Cyfalaf Wrth Gefn – Cyfraniadau Parch | 0.5 |
| Cyfanswm y Cronfeydd Wrth Gefn a Glustnodwyd | 20.1 |
| Cyfanswm Cronfeydd Wrth Gefn | 29.4 |
Argymhelliad:
Argymhellir bod y Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn cymeradwyo’r trosglwyddiadau i’r cronfeydd wrth gefn fel y nodir uchod.
Cymeradwyaeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu
Rwy’n cymeradwyo’r argymhelliad(ion):
Llofnod: Lisa Townsend, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Surrey (copi wedi’i lofnodi’n wlyb yn Swyddfa CHTh)
Dyddiad: 04 Ebrill 2023
Rhaid ychwanegu pob penderfyniad at y gofrestr penderfyniadau.
Meysydd i'w hystyried:
ymgynghori
Nid oes angen Ymgynghori ar y mater hwn
Goblygiadau ariannol
Mae'r rhain fel y nodir yn yr adroddiad
cyfreithiol
Rhaid i'r CHTh gymeradwyo pob trosglwyddiad i gronfeydd wrth gefn
Risgiau
O ganlyniad i'r Archwiliad Allanol fe all y ffigyrau newid. Os felly, efallai y bydd angen diwygio'r penderfyniad i gymryd unrhyw newid i ystyriaeth.
Cydraddoldeb ac amrywiaeth
Dim goblygiadau o'r penderfyniad hwn
Risgiau i hawliau dynol
Dim goblygiadau o'r penderfyniad hwn