Comisiynydd Heddlu a Throseddu Surrey – Cofnod Gwneud Penderfyniadau
Teitl yr Adroddiad: 1st Chwarter 2021/22 Perfformiad Ariannol a Throsglwyddiadau Cyllideb
Rhif penderfyniad: 36/ 2021
Awdur a Swydd Rôl: Kelvin Menon – Trysorydd
Marcio Amddiffynnol: SWYDDOGOL
Crynodeb Gweithredol:
Mae’r adroddiad Monitro Ariannol ar gyfer Chwarter 1af y flwyddyn ariannol yn dangos y rhagwelir y bydd Grŵp Heddlu Surrey £0.5m dros y gyllideb erbyn diwedd mis Mawrth 2022 yn seiliedig ar berfformiad hyd yn hyn. Mae hyn yn seiliedig ar gyllideb gymeradwy o £261.7m ar gyfer y flwyddyn. Rhagwelir y bydd tanwariant o £3.9m o gyfalaf yn dibynnu ar amseriad y prosiectau.
Mae Rheoliadau Ariannol yn nodi bod yn rhaid i bob trosglwyddiad cyllideb dros £0.5m gael ei gymeradwyo gan y CHTh. Mae'r rhain wedi'u nodi yn Atodiad E yr adroddiad atodedig.
Cefndir
Rhagolwg Refeniw
Cyfanswm y gyllideb ar gyfer Surrey yw £261.7m ar gyfer 2021/22, yn erbyn hyn y sefyllfa alldro a ragwelir yw £262.2m gan arwain at orwariant o £0.5m. O ystyried ei bod yn dal yn gynnar yn y flwyddyn gellir cymryd camau i liniaru hyn.
| Surrey | Cyllideb CHTh 2020/21 £m | Cyllideb Cyflawni Gweithredol 2020/2021 £m | Cyfanswm Cyllideb 2020/21 £m | Cyfanswm Alldro 2020/21 £m | Amrywiad £m |
| Mis 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
Mae’r ymateb gweithredol i bandemig COVID 19 wedi arwain at gostau ychwanegol heb eu cynllunio sy’n cynnwys costau cyflogau swyddogion a staff yr heddlu, goramser gweithwyr, adeiladau, incwm a gollwyd a chyflenwadau a gwasanaethau. Mae Op Apollo yn rhagweld gwariant o £0.837m y gellir ei wrthbwyso yn erbyn y Gronfa Ymchwydd a gariwyd ymlaen o 2020/21, adlewyrchir hyn yn y rhagolwg. Gall y costau hyn leihau wrth i Op Apollo ddirwyn i ben oherwydd llacio cyfyngiadau.
Mae yna amrywiadau o fewn y gyllideb, mae cyflogau yn rhagweld gorwariant cyffredinol gyda thanwariant nad yw'n ymwneud â chyflogau i'w wrthbwyso yn erbyn hyn. Mae niferoedd swyddogion yr heddlu yn cynyddu yn ystod y flwyddyn wrth i'r cynllun recriwtio gael ei gyflawni ac mae'r Heddlu ar y trywydd iawn i gyflawni'r 149.4 o swyddi praesept a chodiadau ychwanegol.
Mae arbedion wedi'u nodi ac yn cael eu holrhain a'u tynnu o'r gyllideb. Mae diffyg cyffredinol o £2021k yn arbedion 22/162 sydd eto i'w nodi ond dylai hyn fod yn bosibl dros weddill y flwyddyn. Arbedion y flwyddyn i ddod o 22/23 ymlaen, sef cyfanswm o £20m dros y 4 blynedd nesaf, yw'r her fwyaf.
Rhagolwg Cyfalaf
Rhagwelir tanwariant o £3.9m yn y cynllun cyfalaf. Ar gyfer blwyddyn ariannol 2020/21 cyflwynwyd proses porth cyfalaf a buddsoddi newydd i symud ymlaen ar gyfer cynlluniau arfaethedig presennol. Roedd y cam hwn yn cadarnhau'r cynigion a gyflwynwyd yn ystod y broses o adeiladu'r gyllideb ac roedd hefyd yn caniatáu gwirio'r sefyllfa ariannu cyn rhoi caniatâd.
| Surrey | Cyllideb Gyfalaf 2021/22 £m | Cyfalaf Gwirioneddol 2021/22 £m | Amrywiad £m |
| Mis 3 | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
O ystyried bod nifer o brosiectau mawr yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd, gall yr amrywiad newid dros weddill y flwyddyn.
Trosglwyddiadau Refeniw
Fesul rheoliadau ariannol dim ond trosglwyddiadau dros £500k sydd angen eu cymeradwyo gan y CHTh. Gall y gweddill gael eu cymeradwyo gan Brif Swyddog Cyllid y Prif Gwnstabliaid. Rhestrir yr holl drosglwyddiadau isod ond dim ond un, ar gyfer trosglwyddo cyllid ymgodiad, sydd angen cymeradwyaeth ffurfiol gan y CHTh.
Argymhelliad:
Cymeradwyaeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu
Nodaf y perfformiad ariannol ar 30th Mehefin 2021 a chymeradwyo'r trosglwyddiadau a nodir uchod.
Llofnod: Lisa Townsend (copi llofnod gwlyb ar gael ar gais)
Dyddiad: 19 Awst 2021
Rhaid ychwanegu pob penderfyniad at y gofrestr penderfyniadau.
Meysydd i'w hystyried
ymgynghori
Dim
Goblygiadau ariannol
Mae'r rhain wedi'u nodi yn y papur
cyfreithiol
Dim
Risgiau
Gan ei bod yn gynnar yn y flwyddyn mae risg y gallai’r alldro ariannol a ragwelir newid wrth i’r flwyddyn fynd rhagddi
Cydraddoldeb ac amrywiaeth
Dim
Risgiau i hawliau dynol
Dim