נציב המשטרה ונציב הפשע של סארי - תיעוד קבלת החלטות
Report Title: 2nd Quarter 2020/21 Financial Performance and Budget Virements
מספר החלטה: 52/2020
מחבר ותפקיד תפקיד: קלווין מנון - גזבר
סימון מגן: רשמי
תקציר מנהלים:
The Financial Monitoring report for the 2nd Quarter of the financial year shows that Surrey Police Group is predicted to be £0.7m under budget by the end of March 2021 based on performance so far. This is based on an approved budget of £250m for the year. Capital is predicted to be £2.6m underspent depending on the timing of projects.
התקנות הפיננסיות קובעות שכל תקציבי התקציב מעל 0.5 מיליון ליש"ט חייבים להיות מאושרים על ידי PCC. אלה מפורטים בנספח ד' לדוח המצורף.
רקע
Now that we are half way through the financial year the indications are that the Surrey Police Group will remain within budget for the 2020/21 financial year and potentially have a small underspend. This is after absorbing £2.3m of non-reimbursed Covid costs. Although there are some areas that are overspent, such as overtime this is offset by underspends elsewhere in the budget.
Capital is predicted to be £2.6m underspent however it is likely that this will be larger as expenditure so far has been £3.5m against a budget of £17.0m. However rather than projects being cancelled they are more likely to slip in to the following year.
The budget virements requested are set out in Appendix D and mainly relate to the reanalysis of staffing costs within the budget
המלצה:
אישור משטרה ונציב הפשיעה
אני מציין את הביצועים הפיננסיים ב-330th September 2020 and approve the virements set out in Appendix 4 of the attached report.
חתימה: דיוויד מונרו
תאריך: 17 בנובמבר 2020
יש להוסיף את כל ההחלטות לפנקס ההחלטות.
תחומי התחשבות
ייעוץ
ללא חתימה
השלכות כספיות
These are set out in the paper (available on request)
משפטי
ללא חתימה
סיכונים
As it is early in the year there is a risk that the predicted financial outturn could change as the year progresses
שוויון וגיוון
ללא חתימה
סיכונים לזכויות אדם
ללא חתימה