著者と役職: ケルビン・メノン – 最高財務責任者
保護マーキング: 公式
エグゼクティブサマリー：
法律に基づき、すべての埋蔵量は PCC の所有および管理下にあります。 リザーブへの、またはリザーブからの移管は、正式な決定による PCC の承認がある場合にのみ行うことができます。 2022/23年度の予算に対して支出不足が予想されるため、将来のリスクに対応し、新たな取り組みに資金を提供するための資金を準備金に移すことが求められています。
経歴
インフレとコストの増加を考慮すると、2022/23 年は特に困難な年となりました。 ただし、これは次のような多くのことによって相殺されています。
- 予算では年間を通じて均等に採用されると想定されていたが、新役員の大部分はその年の後半に採用されたため、コストが先送りされた。
- 労働市場が逼迫しているため、部隊は余裕のある給与で警察官を採用することが困難になっている。 これは、資金提供はされているものの埋まっていないポストが多数存在することを意味している。
- 部隊はCOPやロンドンブリッジ作戦などの国家的行事から予算を上回る収入を得ていた
これは、年末には少なくとも 7.9 万ポンドの支出不足が予想されることを意味します。 これはかなりの金額ですが、実際には予算全体の 2.8% にすぎません。 この支出不足により、2023/24 年に発生する可能性のある一度限りのプレッシャーやリスクに対処するために資金を確保する機会が得られます。
リザーブへの転送
全体的な予算が未使用であるため、PCC は次の準備金への移管の承認を求められます。
| ご予約 | 異動の理由 | 単位 £m |
| 変更コスト | 将来の節約と効率性を実現するための変革プログラムをサポートする | 2.0 |
| CC 運用中 | 再開された歴史調査のためのリソースを提供するため | 0.5 |
| OPCC運用準備金 | 2023/24年に発生する可能性のあるXNUMX回限りのOPCCコミッショニングイニシアチブに資金を提供するため | 0.3 |
| 委任された予算 ホルダーリザーブ | 訴訟費用、維持費、給与、引き上げのクローバック、審査など、その他の潜在的な圧力やリスクに資金を提供するため | 5.1 |
| Covid19 リザーブ | リスクが低下したため準備金を閉じる | (1.7) |
| ネットゼロ準備金 | ネットゼロを達成するためのフォースコミットメントをサポートする資金を提供する | 1.7 |
| 合計 | 7.9 |
譲渡が承認されると、準備金の合計は 29.4 万ポンドになります (監査の対象)。
| 埋蔵量 | 提案 |
| 提案 2022/23 | |
| 9.3 | |
| 3%NBR | |
| 指定された埋蔵量 | |
| OPCC運用準備金 | 1.5 |
| PCC エステート戦略保護区 | 2.0 |
| PCC 変更費用引当金 | 5.2 |
| 巡査長作戦予備役 | 1.6 |
| COVID 19 リザーブ | 0.0 |
| 保険準備金 | 1.9 |
| 警察年金積立金 | 0.7 |
| ネットゼロリザーブ | 1.7 |
| 委任された予算保有者リザーブ | 5.1 |
| 資本準備金 – 役員の寄付 | 0.5 |
| 指定埋蔵量の合計 | 20.1 |
| 総埋蔵量 | 29.4 |
推奨事項：
警察および犯罪本部長は、上記の予備軍への移送を承認することをお勧めします。
警察および犯罪委員の承認
推奨事項を承認します:
署名： Lisa Townsend、サリー州の警察および犯罪コミッショナー (PCC オフィスで保管されている湿式署名されたコピー)
日付： ２０２０年４月８日
すべての決定は、決定レジスタに追加する必要があります。
考慮事項:
コンサルティング
この件については、相談の必要はありません
財務上の影響
これらはレポートに記載されているとおりです
リーガルポリシー
PCC は、準備金へのすべての転送を承認する必要があります
リスク
外部監査の結果、数値が変更される場合があります。 この場合、変更を考慮して決定を修正する必要があります。
平等と多様性
この決定による影響はありません
人権へのリスク
この決定による影響はありません