ניהול משאבים

הקשר פיננסי

תכנון פיננסי עומד בלב ניהול פיננסי ציבורי תקין והיכולת להסתכל אסטרטגית מעבר לתקופת התקציב הנוכחית היא תהליך חיוני לתמיכה בחוסן ובקיימות פיננסית ארוכת טווח.

האסטרטגיה הפיננסית לטווח בינוני היא אחד מכלי התכנון המרכזיים שעוזרים לזהות משאבים ואפשרויות זמינות להעברת תוכנית המשטרה והפשיעה שלי ושל דרישות השיטור האסטרטגי הלאומי.

אחת מהתפקידים המרכזיים שלי היא קביעת התקציב השנתי בהתייעצות עם השוטר הראשי, וזה בתורו קובע את ההוראה השנתית, שהיא מה שהתושבים משלמים באמצעות תרומות המס למועצה למימון פעילות השיטור המקומי.

תקציב ההכנסות לשנת 2022/23 אושר בפברואר 2022, בסך כולל של 279.1 מיליון ליש"ט. האצלתי 275.9 מיליון ליש"ט מתוכם לשוטר הראשי כדי לאפשר לו למלא את האחריות המבצעית שלו. תקציב זה ייצג גידול של 17.4 מיליון ליש"ט בהשוואה לשנה הקודמת, הממומן על ידי שילוב של גידול במענקים ממשלתיים, מס מועצה ורזרבות. 

כותרות פיננסיות 2022/23

במהלך השנה, אני מקבל עדכונים שוטפים על הביצועים מול התקציב השנתי כדי להבטיח שההוצאות של משטרת סארי יישארו ביעד. בסוף 2022/23, הייתה לנו הוצאה נמוכה של 8.7 מיליון ליש"ט שהיווה 3% מהתקציב הכולל. הדבר נבע בעיקר מעלויות כוח אדם נמוכות מהתקציב ומהכנסה נוספת.

עם שוק גיוסים תחרותי יותר ויותר וציפיות שכר עולות, היה קשה למשטרת סארי לגייס צוות מיומן מתאים. כתוצאה מכך, משרות פנויות במשטרה עלו ל-11% בסוף השנה, והמשכורת שהתקבלה הייתה נמוכה יותר.

גם ההכנסה הייתה גבוהה מהצפוי בשל השתתפות השוטרים במספר אירועים לאומיים ועליית הריבית.

תחזית לשנת 2023/24

במהלך השנים האחרונות הייתה ציפייה מהממשלה שמשלמי המסים המקומיים יתרמו יותר לשיטור המקומי. סארי נמצאת במצב חסר קנאה של השיעור הנמוך ביותר של העלויות הממומנות על ידי מענק ממשלתי - רק 45% - ולאחר מכן הגבוה ביותר ממס המועצה.

במבט קדימה, האתגרים הפיננסיים לא נראים להיות קלים יותר עם חיסכון של לפחות 15.7 מיליון ליש"ט הנדרש בארבע השנים עד 2026/27. זאת בנוסף ל-83 מיליון ליש"ט של חיסכון שכבר סופקו בעשר השנים האחרונות. הצורך לבצע חיסכון מתמשך כדי לאזן את התקציב הניע דחף בלתי פוסק לספק תמורה גבוהה יותר לכסף ויעילות.

דוגמאות ליוזמות המתבצעות במהלך השנה הקרובה הן כדלקמן:

• המשך השקת ציוד בצורת מחשבים ניידים וטלפונים יאפשר עבודה מרחוק לקצינים ולצוות. זה מאפשר לשוטרים לבצע הרבה מהדיווח שלהם ללא צורך לחזור למשרד, מה שמפחית את הצורך בשטחי משרדים ועלויות נלוות.
• טלמטיקה מותקנת לכלי רכב כדי שניתן יהיה לעקוב אחר נסיעות ולהשתמש בנתונים המתקבלים כדי להבטיח את הניצול היעיל ביותר של הצי.
• נערכים שיפורים בתקשוב לשדרוג התוכנה הישנה, ​​המאפשרים עבודה יעילה יותר ושיפורים בשירות הניתן לתושבים.
• קיים פרויקט להפחתת השימוש באנרגיה בבניינים, וקצינים מעודדים להשתמש בדלק בונקר במקום מסחרי.
• העבודה נמשכת על פיתוח המטה החדש של משטרת סארי, שאמור לממש חיסכון משמעותי בעלויות התפעול והפחתת הפליטות ולשפר את היעילות.
• שירותי אנשים עוברים מבנה מחדש כדי לממש יעילות בתהליכים ובאיוש.
• ריכוז רכש קיים כדי להבטיח שכל ההוצאות נבדקות בצורה נאותה ונשקלת בהקשר של סדרי עדיפויות ארגוניים רחבים יותר.
• הוכנסה מערכת בקרת מלאי עבור מדים על מנת להפחית את עלויות הפסולת והאחזקה
• ניתנת תמיכה טובה יותר למתגייסים חדשים כדי לצמצם את מספר האנשים שעוזבים במהלך ההכשרה וזמן קצר לאחר הפריסה.
• אנו עובדים עם כוחות אחרים באמצעות הפרסומות של אור כחול כדי למנף מחירים טובים יותר בתחומים כמו צוות זמני, כלי רכב ו-ICT.
  
  

ראה מידע נוסף אודות כספים של משטרת סארי.

הקודם

הַבָּא