Lögregla og glæpamaður í Surrey - Ákvarðanatökuskrá
Titill skýrslu: 2. ársfjórðungur 2020/21 Fjárhagslegur árangur og fjárhagsáætlun
Ákvörðunarnúmer: 52/2020
Höfundur og starfshlutverk: Kelvin Menon – gjaldkeri
Hlífðarmerki: OPINBER
Yfirlit yfir stjórnendur:
Fjárhagseftirlitsskýrslan fyrir 2. ársfjórðung fjárhagsársins sýnir að spáð er að Surrey Police Group verði 0.7 milljónir punda undir kostnaðaráætlun í lok mars 2021 miðað við árangur hingað til. Þetta er byggt á samþykktri fjárhagsáætlun upp á 250 milljónir punda fyrir árið. Spáð er að fjármagn verði 2.6 milljónir punda vannýtt eftir tímasetningu verkefna.
Fjárhagsreglur kveða á um að öll fjárhagsáætlun yfir 0.5 milljónir punda verði að vera samþykkt af PCC. Þau eru sett fram í viðauka D meðfylgjandi skýrslu.
Bakgrunnur
Nú þegar við erum hálfnuð með fjárhagsárið eru vísbendingar um að Surrey lögregluhópurinn muni haldast innan fjárhagsáætlunar fyrir 2020/21 fjárhagsárið og hugsanlega hafa lítil undireyðsla. Þetta er eftir að hafa tekið upp 2.3 milljónir punda af Covid kostnaði sem ekki er endurgreitt. Þó að sumum sviðum sé ofnýtt, eins og yfirvinna, þá er þetta á móti vaneyðslu annars staðar í fjárlögum.
Spáð er að fjármagn verði 2.6 milljónir punda vannýtt en líklegt er að það verði meira þar sem útgjöldin hingað til hafa verið 3.5 milljónir punda á móti 17.0 milljónum punda. Hins vegar frekar en að verkefni verði hætt er líklegra að þau renni inn á næsta ár.
Umbeðnar fjárhagsáætlanir eru settar fram í viðauka D og snúa einkum að endurgreiningu á starfsmannakostnaði innan fjárhagsáætlunar.
Tilmæli:
Samþykki lögreglu og afbrotastjóra
Ég tek eftir fjárhagslegri afkomu eins og 330th september 2020 og samþykkja þær reglur sem settar eru fram í viðauka 4 í meðfylgjandi skýrslu.
Undirskrift: David Munro
Dagsetning: 17. nóvember 2020
Allar ákvarðanir skulu settar í ákvarðanaskrá.
Athugasemdir
samráð
ekkert
Fjárhagsleg áhrif
Þetta kemur fram í blaðinu (fáanlegt sé þess óskað)
Legal
ekkert
Áhætta
Þar sem það er snemma árs er hætta á að spáð fjárhagsafkoma geti breyst þegar líður á árið
Jafnrétti og fjölbreytileiki
ekkert
Áhætta fyrir mannréttindi
ekkert