Rekodi ya Uamuzi 044/2021 - Robo ya 2 ya 2021/22 ya Utendaji wa Fedha na Marekebisho ya Bajeti

Kamishna wa Polisi na Uhalifu wa Surrey - Rekodi ya Kufanya Maamuzi

Kichwa cha Ripoti: Robo ya 2 2021/22 Utendaji wa Fedha na Marudio ya Bajeti

Nambari ya uamuzi: 44/2021

Mwandishi na Jukumu la Kazi: Kelvin Menon - Mweka Hazina

Alama ya Kinga: YAKUTA

Ufupisho:

Ripoti ya Ufuatiliaji wa Kifedha ya Robo ya 2 ya mwaka wa fedha inaonyesha kuwa Kikundi cha Polisi cha Surrey kinatabiriwa kuwa chini ya bajeti ya £0.3m kufikia mwisho wa Machi 2022 kulingana na utendakazi kufikia sasa. Hii inatokana na bajeti iliyoidhinishwa ya £261.7m kwa mwaka. Mtaji unatabiriwa kuwa na matumizi ya chini ya £5.6m kwa sababu ya kuteleza kwa miradi mbalimbali.

Kanuni za Fedha zinasema kwamba malipo yote ya bajeti ya zaidi ya £0.5m lazima yaidhinishwe na PCC. Haya yamebainishwa mwishoni mwa ripoti hii.

Historia

Utabiri wa Mapato

Bajeti ya jumla ya Surrey ni £261.7m kwa 2021/22, dhidi ya hii nafasi ya utabiri ni £261.7m na kusababisha matumizi ya chini ya £0.3m. Hili ni uboreshaji wa £0.8m ikilinganishwa na robo ya awali na inaonyesha kuwa hatua zilizochukuliwa ili kupunguza makadirio ya matumizi kupita kiasi mwishoni mwa robo 1 zimefanikiwa.

Akiba inatabiriwa katika orodha ya mishahara kwani uajiri umesukumwa hadi baadaye mwaka na nafasi za kazi kusimamiwa. Aidha, Jeshi limefanya vizuri zaidi kuliko ilivyotabiriwa katika kuachishwa kazi na kutumwa kwa vitengo vya mikoa. Hata hivyo, shinikizo linaongezeka katika maeneo kama vile gharama za petroli na matumizi pamoja na athari za mfumuko wa bei.

Inatabiriwa kuwa machapisho 150.4 yaliyoundwa kutokana na Ulift na Amri yote yatakuwa tayari kufikia mwisho wa mwaka. Aidha, £6.4m zote, bar £30k, zimetambuliwa na kuondolewa kwenye bajeti. Ingawa kuna imani kwamba akiba ya 21/22 itawasilishwa bado kuna shaka juu ya akiba ya £20m+ inayohitajika kwa miaka 3 ijayo.

Capital Forecast

Mpango mkuu unatabiriwa kutumia chini ya £5.6m. Hii inatokana hasa na utelezi wa miradi badala ya kuweka akiba. Miradi iliyojumuishwa ndani ya bajeti kuu ya 21/22, iwe imepitisha idhini ya lango au la, inayohusiana na mashamba, safu ya kurusha risasi na ICT haiwezekani kufanyika mwaka huu na hivyo imesababisha matumizi ya chini. Uamuzi wa iwapo hizi zitaruhusiwa kupitishwa hadi 2022/23 utachukuliwa baadaye mwakani.

Urejeshaji wa Mapato

Kwa kanuni za kifedha tu malipo ya zaidi ya £500k yanahitaji idhini kutoka kwa PCC. Hii inafanywa kila robo mwaka na kwa hivyo malipo yanayohusiana na kipindi hiki yameonyeshwa hapa chini. Zingine zinaweza kuidhinishwa na Konstebo Mkuu Afisa Mkuu wa Fedha.

Mwezi 4 Virements

Marudio mawili yaliyoombwa zaidi ya £0.5m yanahusiana na uhamisho wa ufadhili wa Uplift na Precept kwa Bajeti za Uendeshaji wa Kipolisi.

Mwezi 6 Virements

Malipo hayo mawili ambayo ni zaidi ya £0.5m yanahusiana kwanza na uhamisho wa ufadhili wa Precept kwa wafanyakazi kwenda kwa Uendeshaji wa Polisi na pili uhamisho wa ufadhili wa Precept kwa Takukuru ili kufadhili Huduma Zilizoagizwa na PCC.

Pendekezo:

Idhini ya Kamishna wa Polisi na Uhalifu

Ninazingatia utendaji wa kifedha kama katika 30^th Septemba 2021 na uidhinishe malipo yaliyowekwa hapo juu.

Sahihi: Lisa Townsend (nakala ya sahihi iliyonyesha imeshikiliwa katika OPCC)

Tarehe: 11 Novemba 2021

Maamuzi yote lazima yaongezwe kwenye rejista ya uamuzi.

Maeneo ya kuzingatia

kushauriana

hakuna

Athari za kifedha

Haya yamewekwa kwenye karatasi

kisheria

hakuna

Hatari

Ingawa nusu ya mwaka sasa imepita inapaswa kuwa rahisi kutabiri matokeo ya kifedha kwa mwaka. Hata hivyo, hatari zinabaki, na bajeti inabakia kuwa na uwiano mzuri sana. Kuna hatari kwamba hali ya kifedha iliyotabiriwa inaweza kubadilika kadri mwaka unavyoendelea

Usawa na utofauti

hakuna

Hatari kwa haki za binadamu

hakuna