著者および職務: Kelvin Menon – 会計係
保護マーキング: 公式
エグゼクティブサマリー：
会計年度の第 2 四半期の財務監視レポートは、これまでの実績に基づいて、サリー警察グループが 2.4 年 2023 月末までに予算を 279.1 万ポンド下回ると予測していることを示しています。 これは、承認された年間 1.3 億 XNUMX 万ポンドの予算に基づいています。 資本は、さまざまなプロジェクトのタイミングにより、XNUMX 万ポンドの支出不足になると予測されています。
財務規則では、0.5 万ポンドを超えるすべての予算はコミッショナーの承認を受けなければならないと規定されています。 これらは、このレポートの最後に記載されています。
経歴
収益予測:
サリー州の総予算は 279.1/2022 年度で 23 億 276.7 万ポンドですが、これに対して予測結果の位置は 2.4 億 XNUMX 万ポンドであり、結果として XNUMX 万ポンドの支出不足になります。
| 2022/23 PCC 予算 百万ポンド | 2022/23 運用予算 £m | 2022/23 総予算 £m | 2022/23 予測アウトターン £m | 2022/23 予測差異 £m | |
| ヶ月目 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
支出不足の最大の要素は人件費です。 一定数の将校 (2,210 人) が年間を通じて予算化されましたが、実際には 12 月までこの数に達せず、予算不足に陥っています。 さらに、スタッフの採用に向けた努力にもかかわらず、空席マージンは 160% で、約 8 ポストであり、これは予算の XNUMX% を超えており、さらなる節約につながっています。 人員不足により、残業代が追加されましたが、人件費の削減を相殺することはできませんでした。
ワークショップと燃料費は、インフレにより年末までに予算を 1 万ポンド上回ると推定されていますが、この一部は保険料の節約によって相殺されています。
資本予測:
資本計画は、1.3 万ポンドの支出不足になると予測されています。 このほとんどは、IT プロジェクトと不動産戦略への支出不足によるものです。 これらを 2023/24 に繰り越すことができるかどうかの決定は、年内に行われる予定です。
| 2022/23 資本予算 百万ポンド | 2022/23 資本実績 £m | 差異 £m | |
| ヶ月目 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
収益額:
金融規制により、£500 を超える仮想通貨のみがコミッショナーの承認を必要とします。 1.367 万 XNUMX ポンドの従業員の資金調達を非有給から有給予算に移動するための XNUMX つのビメントが、企業内のアップリフト コストに含まれています。
推奨事項：
警察および犯罪委員の承認
30 時点での財務実績に注目します。th 2022 年 XNUMX 月、上記の環境を承認します。
署名： Lisa Townsend、サリー州の警察および犯罪コミッショナー (コミッショナーのオフィスで保管されている湿式署名されたコピー)
日付： ２０２０年１１月１２日
すべての決定は、決定レジスタに追加する必要があります。
考慮事項:
コンサルティング
なし
財務上の影響
これらは論文に記載されています
リーガルポリシー
なし
リスク
今年の上半期は、スタッフの採用に関しては厳しいものでした。 これにより支出不足が生じている一方で、一部の事業が人員不足のままになるリスクが高まっています。 これは、エリアが拡大されるリスクを管理できるように、引き続き検討されています。
平等と多様性
なし
人権へのリスク
なし