Lögregla og glæpamaður í Surrey - Ákvarðanatökuskrá
Titill skýrslu: 1st Fjórðungur 2021/22 Fjárhagslegur árangur og fjárhagsáætlun
Ákvörðunarnúmer: 36/ 2021
Höfundur og starfshlutverk: Kelvin Menon – gjaldkeri
Hlífðarmerki: OPINBER
Yfirlit yfir stjórnendur:
Fjárhagseftirlitsskýrslan fyrir 1. ársfjórðung fjárhagsársins sýnir að spáð er að Surrey Police Group verði 0.5 milljónir punda yfir kostnaðaráætlun í lok mars 2022 miðað við árangur hingað til. Þetta er byggt á samþykktri fjárhagsáætlun upp á 261.7 milljónir punda fyrir árið. Spáð er að fjármagn verði 3.9 milljónir punda vannýtt eftir tímasetningu verkefna.
Fjárhagsreglur kveða á um að öll fjárhagsáætlun yfir 0.5 milljónir punda verði að vera samþykkt af PCC. Þau eru sett fram í viðauka E meðfylgjandi skýrslu.
Bakgrunnur
Tekjuspá
Heildarfjárveiting fyrir Surrey er 261.7 milljónir punda fyrir 2021/22, á móti þessu er spáð um 262.2 milljónir punda sem leiðir til umframeyðslu upp á 0.5 milljónir punda. Í ljósi þess að enn er snemma árs er hægt að gera ráðstafanir til að draga úr þessu.
| Surrey | 2020/21 PCC fjárhagsáætlun £m | 2020/2021 Rekstrarafhendingaráætlun £m | Samtals 2020/21 Fjárhagsáætlun £m | 2020/21 Heildarútkoma £m | Frávik £m |
| Mánuður 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
Rekstrarviðbrögð við COVID 19 heimsfaraldrinum hafa í för með sér aukinn óskipulagðan kostnað sem samanstendur af launakostnaði lögreglumanna og starfsmanna, yfirvinnu starfsmanna, húsnæði, tapaðar tekjur og vistir og þjónustu. Op Apollo spáir 0.837 milljón punda útgjöldum sem hægt er að jafna á móti Surge Fund sem var fluttur frá 2020/21, þetta endurspeglast í spánni. Þessi kostnaður gæti minnkað þar sem Op Apollo hættir vegna losunar takmarkana.
Það eru frávik innan fjárhagsáætlunar, laun spá fyrir um yfireyðslu í heildina með vaneyðslu sem ekki er greidd til að vega upp á móti þessu. Lögreglumönnum fjölgar á árinu eftir því sem ráðningaráætlunin skilar sér og sveitin er á markmiði um að afhenda 149.4 viðbótarreglur og uppbyggingarstörf.
Búið er að bera kennsl á sparnað og er verið að rekja hann og fjarlægja hann af fjárhagsáætlun. Það er heildarskortur á sparnaði 2021/22 upp á 162 þúsund pund sem enn hefur ekki verið skilgreint, en þetta ætti að vera mögulegt það sem eftir er ársins. Það er sparnaður komandi árs frá 22/23 og áfram upp á 20 milljónir punda á næstu 4 árum sem er stærsta áskorunin.
Höfuðborgarspá
Spáð er að fjármagnsáætlunin muni vannýta um 3.9 milljónir punda. Fyrir 2020/21 fjárhagsárið var kynnt nýtt fjármagns- og fjárfestingargátt til að halda áfram ferli fyrir núverandi fyrirhuguð kerfi. Þetta skref styrkti þær tillögur sem lagðar voru fram við gerð fjárlaga og gerði einnig kleift að kanna fjármögnunarstöðu áður en gengið var til framkvæmda.
| Surrey | 2021/22 Fjárhagsáætlun £m | 2021/22 Eiginfé Raunverulegt £m | Frávik £m |
| Mánuður 3 | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
Í ljósi þess að nú er verið að endurskoða fjölda stórra verkefna getur frávikið breyst það sem eftir er ársins.
Tekjur Virements
Samkvæmt fjármálareglum þurfa aðeins virements yfir 500 þúsund punda samþykki frá PCC. Restin getur fjármálastjóri yfirlögregluþjóns samþykkt. Allar virements eru taldar upp hér að neðan en aðeins eitt, til að flytja styrkveitingar, þarf formlegt samþykki PCC.
Tilmæli:
Samþykki lögreglu og afbrotastjóra
Ég tek eftir fjárhagslegri afkomu eins og 30th júní 2021 og samþykkja þær reglur sem settar eru fram hér að ofan.
Undirskrift: Lisa Townsend (blautt undirskriftafrit fáanlegt sé þess óskað)
Dagsetning: 19. ágúst 2021
Allar ákvarðanir skulu settar í ákvarðanaskrá.
Athugasemdir
samráð
ekkert
Fjárhagsleg áhrif
Þetta kemur fram í blaðinu
Legal
ekkert
Áhætta
Þar sem það er snemma árs er hætta á að spáð fjárhagsafkoma geti breyst þegar líður á árið
Jafnrétti og fjölbreytileiki
ekkert
Áhætta fyrir mannréttindi
ekkert