Höfundur og starfshlutverk: Kelvin Menon – gjaldkeri
Hlífðarmerki: OPINBER
Yfirlit yfir stjórnendur:
Fjárhagseftirlitsskýrslan fyrir 2. ársfjórðung fjárhagsársins sýnir að spáð er að Surrey Police Group verði 2.4 milljónir punda undir kostnaðaráætlun í lok mars 2023 miðað við árangur hingað til. Þetta er byggt á samþykktri fjárhagsáætlun upp á 279.1 milljón punda fyrir árið. Spáð er að fjármagn verði 1.3 milljón punda vannýtt vegna tímasetningar ýmissa verkefna.
Fjárhagsreglur kveða á um að öll fjárlög yfir 0.5 milljónir punda verði að vera samþykkt af sýslumanni. Þau eru sett fram í lok þessarar skýrslu.
Bakgrunnur
Tekjuspá:
Heildarfjárveiting Surrey er 279.1 milljónir punda fyrir 2022/23, á móti þessu er spáð 276.7 milljónir punda sem leiðir til vaneyðslu upp á 2.4 milljónir punda.
| 2022/23 PCC fjárhagsáætlun £m | 2022/23 Rekstrarfjárhagsáætlun £m | 2022/23 Heildaráætlun £m | 2022/23 Áætluð útkoma £m | 2022/23 Áætluð afbrigði £m | |
| Mánuður 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
Stærsti þáttur undireyðslunnar er vegna starfsmannakostnaðar. Fastur fjöldi yfirmanna (2,210) var gerður á fjárhagsáætlun fyrir allt árið, en í raun næst þessum fjölda ekki fyrr en í september sem veldur vaneyðslu. Þar að auki, þrátt fyrir að reynt hafi verið að ráða starfsfólk, er lausafjárhlutfallið 12%, um 160 störf, sem er yfir þeim 8% sem áætlað var að skila til frekari sparnaðar. Skortur á starfsfólki hefur leitt til aukins yfirvinnukostnaðar en það hefur ekki vegið upp á móti sparnaði í starfsmannakostnaði.
Áætlað er að verkstæðis- og eldsneytiskostnaður verði 1 milljón punda yfir kostnaðaráætlun í árslok vegna verðbólgu þó að hluta af þessu hafi verið vegið upp með sparnaði tryggingagjalda.
Höfuðborgarspá:
Spáð er að fjármagnsáætlunin muni vannýta um 1.3 milljónir punda. Mest af þessu stafar af vaneyðslu í upplýsingatækniverkefnum og stefnu búanna. Ákvörðun um hvort leyft verði að færa þær yfir til 2023/24 verður tekin síðar á árinu.
| 2022/23 Fjárhagsáætlun £m | 2022/23 Eiginfé Raunverulegt £m | Frávik £m | |
| Mánuður 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Tekjur Virements:
Samkvæmt fjármálareglum þurfa aðeins virements yfir 500 punda samþykki frá sýslumanni. Það er einn kostur fyrir 1.367 milljónir punda að færa fjármögnun starfsfólks úr launalausum til að greiða fjárhagsáætlanir innan Corporate for Uplift kostnaðar.
Tilmæli:
Samþykki lögreglu og afbrotastjóra
Ég tek eftir fjárhagslegri afkomu eins og 30th september 2022 og samþykkja ákvæðið að ofan.
Undirskrift: Lisa Townsend, lögreglu- og glæpastjóri í Surrey (blautt áritað eintak sem haldið er á skrifstofu lögreglustjórans)
Dagsetning: 14 nóvember 2022
Allar ákvarðanir skulu settar í ákvarðanaskrá.
Athugasemdir:
samráð
ekkert
Fjárhagsleg áhrif
Þetta kemur fram í blaðinu
Legal
ekkert
Áhætta
Fyrri helmingur ársins hefur verið krefjandi hvað varðar mannaráðningar. Þrátt fyrir að þetta hafi leitt til vaneyðslu er aukin hætta á að sumar aðgerðir verði ekki mönnuð. Verið er að skoða þetta svo hægt sé að bregðast við hættunni á að svæði verði teygt.
Jafnrétti og fjölbreytileiki
ekkert
Áhætta fyrir mannréttindi
ekkert