מחבר און אַרבעט ראָלע: Kelvin Menon - טרעזשערער
פּראַטעקטיוו מאַרקינג: אָפפיסיאַל
יגזעקיאַטיוו קיצער:
The Financial Monitoring report for the 3rd Quarter of the financial year shows that Surrey Police Group is predicted to be £3.4m under budget by the end of March 2023 based on performance so far. This is based on an approved budget of £279.1m for the year. Capital is predicted to be £4.0m underspent due to the timing of various projects.
פינאַנציעל רעגולאַטיאָנס זאָגן אַז אַלע בודזשעט ווירמענץ איבער £ 0.5m מוזן זיין באוויליקט דורך די PCC. די זענען אַרייַנגערעכנט אין דעם באַשלוס מעלדונג.
הינטערגרונט
רעוועך פאָרעקאַסט
The total budget for Surrey is £279.1m for 2022/23, against this the forecast outturn position is £276.7m resulting in an underspend of £2.4m.
| 2022/23 PCC בודזשעט £m | 2022/23 Operational Budget £m | 2022/23 Total Budget £m | 2022/23 Projected Outturn £m | 2022/23 Projected Variance £m | |
| חודש 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (קסנומקס) |
The largest element of the underspend is to do with staffing costs. A fixed number of officers (2,217) was budgeted for the entire year however in reality this number is not due to be reached until January thereby resulting in an underspend. In addition, despite efforts being made to recruit the staff vacancies stand at 12%, about 240 posts, which is above the 8% budgeted for resulting in a further saving. The shortage in staff has resulted in additional overtime costs but this has not negated fully the savings in staffing costs.
Workshop and fuel costs are estimated to be £1m over budget by the year end due to inflation although some of this has been offset by £0.5m saving in insurance premiums.
קאַפּיטאַל פאָרויסזאָגן
The capital plan is forecast to underspend by £4.0m. Most of this is due to underspend in IT projects (£3m) and the estates (£1m). The decision as to whether these will be allowed to be rolled over in to 2023/24 will be taken later in the year.
| 2022/23 קאַפּיטאַל בודזשעט £ ם | 2022/23 קאַפּיטאַל פאַקטיש £ ם | וועריאַנס £ מ | |
| חודש 6 | 14.9 | 10.9 | (קסנומקס) |
רעוועך ווירמענץ
Per financial regulations only virements over £500k need approval from the PCC. These are set out below for quarter 3.
| רעוועך ווירמענץ | פּעריאָד | פּאָליצייַ און פאַרברעכן קאַמישאַנער פֿאַר סערי | מענטשן באַדינונגס | לאקאלע פאליציי | Operations Protective Services | ספּעציעלע פאַרברעכן | געשעפט און פינאַנצן באַדינונגס | DDaT | פֿירמע באַדינונגס | ענטערפּרייז ריסאָרס פּלאַננינג |
| פּערמאַנענט ווירמענץ (אַרויף צו £ 0.500 ם) | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | |
| Surrey Op Uplift posts 6xPC and 1Xds for SOIT Joint Op Uplift posts 2 X PS and 10 x PC for Intel RB Surrey Op Uplift posts 4Xpc for POLIT Intervention Team Surrey Op Uplift posts 6 x PC and 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift posts 5xPC for FELU | מ 7 מ 7 מ 7 מ 7 מ 7 | (375) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| צייטווייליגע ווירעמענץ (אַרויף צו £ 0.500 ם) | ||||||||||
| DDat Central Funding STORM Capital Budget Tfr as agreed at CFO Board 30/09/22 | מקסנומקס מקסנומקס | 160 | (111) | 111 | ||||||
| פּערמאַנענט ווירמענץ (איבער £ 0.500 ם) | ||||||||||
| גאָרניט | M7 | |||||||||
| צייטווייליגע ווירעמענץ (0 איבער £ 0.500 ם) | ||||||||||
| גאָרניט | M7 |
האַסקאָמע פון פּאָליצייַ און פאַרברעכן קאַמישאַנער
I note the financial performance as at the 31st of December 2022 and approve the virements as set out above.
כסימע: PCC Lisa Townsend (נאַס געחתמעט קאָפּיע געהאלטן אין OPCC)
דאַטע: 7th מאַרץ קסנומקס
אַלע דיסיזשאַנז מוזן זיין צוגעלייגט צו די באַשלוס רעגיסטרירן.
געביטן פון באַטראַכטונג
באַראַטונג
גאָרניט
פינאַנציעל ימפּלאַקיישאַנז
די זענען דיסקרייבד אין דעם אַרטיקל
לעגאַל
גאָרניט
ריסקס
די דריט פערטל פון די יאָר איז פארבליבן זייער טשאַלאַנדזשינג אין טערמינען פון שטעקן ראַקרוטמאַנט. כאָטש דאָס האָט געפֿירט צו אַ אַנדערספּענד, עס זענען גאַפּס אין אַ נומער פון געביטן וואָס פירן צו געוואקסן דרוק אויף די רוען שטעקן און ימפּאַקץ ריזיקירן צו פאָרשטעלונג. דאָס איז געהאלטן אונטער אָפּשאַצונג אַזוי אַז ריסקס קענען זיין געראטן.
גלייכקייט און דייווערסיטי
גאָרניט
ריסקס צו מענטשנרעכט
גאָרניט