Kamishna wa Polisi na Uhalifu wa Surrey - Rekodi ya Kufanya Maamuzi
Kichwa cha Ripoti: 1st Robo ya 2021/22 ya Utendaji wa Kifedha na Marekebisho ya Bajeti
Nambari ya uamuzi: 36/ 2021
Mwandishi na Jukumu la Kazi: Kelvin Menon - Mweka Hazina
Alama ya Kinga: YAKUTA
Ufupisho:
Ripoti ya Ufuatiliaji wa Fedha ya Robo ya 1 ya mwaka wa fedha inaonyesha kuwa Kikundi cha Polisi cha Surrey kinatabiriwa kuwa £0.5m juu ya bajeti kufikia mwisho wa Machi 2022 kulingana na utendakazi kufikia sasa. Hii inatokana na bajeti iliyoidhinishwa ya £261.7m kwa mwaka. Mtaji unatabiriwa kuwa na matumizi ya chini ya £3.9m kulingana na muda wa miradi.
Kanuni za Fedha zinasema kwamba malipo yote ya bajeti ya zaidi ya £0.5m lazima yaidhinishwe na PCC. Haya yamebainishwa katika Kiambatisho E cha ripoti iliyoambatishwa.
Historia
Utabiri wa Mapato
Bajeti ya jumla ya Surrey ni £261.7m kwa 2021/22, dhidi ya hii nafasi ya matokeo ya utabiri ni £262.2m na kusababisha matumizi zaidi ya £0.5m. Ikizingatiwa kuwa bado ni mapema mwakani hatua zinaweza kuchukuliwa kupunguza hili.
| Surrey | Bajeti ya PCC ya 2020/21 £m | Bajeti ya Utekelezaji ya 2020/2021 £m | Jumla ya Bajeti ya 2020/21 £m | Jumla ya Pato la 2020/21 £m | Tofauti £m |
| Mwezi 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
Mwitikio wa kiutendaji kwa janga la COVID 19 umesababisha gharama za ziada ambazo hazijapangwa ambazo ni pamoja na gharama za mishahara za maafisa wa polisi na wafanyikazi, saa za ziada za wafanyikazi, majengo, upotezaji wa mapato na vifaa na huduma. Op Apollo anatabiri matumizi ya £0.837m ambayo yanaweza kulipwa dhidi ya Surge Fund ambayo iliendelezwa kutoka 2020/21, hii inaonekana katika utabiri. Gharama hizi zinaweza kupungua kadri Op Apollo inavyopungua kutokana na kurahisisha vikwazo.
Kuna tofauti ndani ya bajeti, malipo yanatabiri matumizi ya juu zaidi na matumizi ya chini yasiyo ya malipo ili kukabiliana na hili. Idadi ya maafisa wa polisi inaongezeka katika mwaka huu kadri mpango wa kuajiri unavyotekelezwa na Jeshi lina lengo la kutoa maagizo ya ziada ya 149.4 na kuinua nafasi.
Akiba imetambuliwa na inafuatiliwa na kuondolewa kwenye bajeti. Kuna upungufu wa jumla katika akiba ya 2021/22 ya jumla ya $ 162k ambayo bado haijatambuliwa hata hivyo hii inapaswa kuwezekana kwa mwaka mzima. Ni akiba ya mwaka ujao kuanzia tarehe 22/23 na kuendelea inayofikia £20m kwa miaka 4 ijayo ambayo inaleta changamoto kubwa zaidi.
Capital Forecast
Mpango mkuu unatabiriwa kutumia chini kwa £3.9m. Kwa mwaka wa fedha wa 2020/21, njia mpya ya mtaji na uwekezaji ili kuendelea na mchakato ilianzishwa kwa miradi iliyopangwa. Hatua hii ilithibitisha mapendekezo yaliyotolewa wakati wa ujenzi wa bajeti na pia iliruhusu nafasi ya ufadhili kuangaliwa kabla ya kutoa idhini.
| Surrey | Bajeti Kuu ya 2021/22 £m | Mtaji wa 2021/22 Halisi £m | Tofauti £m |
| Mwezi 3 | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
Ikizingatiwa kuwa idadi ya miradi mikuu inakaguliwa kwa sasa tofauti inaweza kubadilika katika kipindi kizima cha mwaka.
Urejeshaji wa Mapato
Kwa kanuni za kifedha tu malipo ya zaidi ya £500k yanahitaji idhini kutoka kwa PCC. Zingine zinaweza kuidhinishwa na Konstebo Mkuu Afisa Mkuu wa Fedha. Uhamisho wote umeorodheshwa hapa chini lakini moja tu, kwa uhamisho wa ufadhili wa kuinua, inahitaji idhini rasmi na PCC.
Pendekezo:
Idhini ya Kamishna wa Polisi na Uhalifu
Ninazingatia utendaji wa kifedha kama katika 30th Juni 2021 na uidhinishe malipo yaliyowekwa hapo juu.
Sahihi: Lisa Townsend (nakala ya sahihi ya mvua inapatikana kwa ombi)
Tarehe: 19 Agosti 2021
Maamuzi yote lazima yaongezwe kwenye rejista ya uamuzi.
Maeneo ya kuzingatia
kushauriana
hakuna
Athari za kifedha
Haya yamewekwa kwenye karatasi
kisheria
hakuna
Hatari
Kwa vile ni mwanzoni mwa mwaka kuna hatari kwamba hali ya kifedha iliyotabiriwa inaweza kubadilika kadri mwaka unavyoendelea
Usawa na utofauti
hakuna
Hatari kwa haki za binadamu
hakuna