Mwandishi na Jukumu la Kazi: Kelvin Menon - Mweka Hazina
Alama ya Kinga: YAKUTA
Ufupisho:
Ripoti ya Ufuatiliaji wa Kifedha ya Robo ya 2 ya mwaka wa fedha inaonyesha kuwa Kikundi cha Polisi cha Surrey kinatabiriwa kuwa chini ya bajeti ya £2.4m kufikia mwisho wa Machi 2023 kulingana na utendakazi kufikia sasa. Hii inatokana na bajeti iliyoidhinishwa ya £279.1m kwa mwaka. Mtaji unatabiriwa kuwa na matumizi ya chini ya £1.3m kutokana na muda wa miradi mbalimbali.
Kanuni za Fedha zinasema kwamba malipo yote ya bajeti ya zaidi ya £0.5m lazima yaidhinishwe na Kamishna. Haya yamebainishwa mwishoni mwa ripoti hii.
Historia
Utabiri wa Mapato:
Bajeti ya jumla ya Surrey ni £279.1m kwa 2022/23, dhidi ya hii nafasi ya matokeo ya utabiri ni £276.7m na kusababisha matumizi ya chini ya £2.4m.
| Bajeti ya PCC ya 2022/23 £m | Bajeti ya Uendeshaji ya 2022/23 £m | Jumla ya Bajeti ya 2022/23 £m | Matokeo Yanayotarajiwa ya 2022/23 £m | 2022/23 Tofauti Iliyotarajiwa £m | |
| Mwezi 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
Kipengele kikubwa cha matumizi ya chini ni kufanya na gharama za wafanyakazi. Idadi maalum ya maafisa (2,210) ilitengewa bajeti kwa mwaka mzima hata hivyo kwa kweli idadi hii haijafikiwa hadi Septemba na hivyo kusababisha matumizi duni. Zaidi ya hayo, licha ya jitihada zinazofanywa kuajiri idadi ya nafasi za kazi kwa wafanyakazi ni 12%, karibu nafasi 160, ambayo ni zaidi ya 8% iliyopangwa kwa ajili ya kuokoa zaidi. Uhaba wa wafanyakazi umesababisha gharama za ziada za muda wa ziada lakini hii haijafidia akiba katika gharama za utumishi.
Gharama za warsha na mafuta zinakadiriwa kuwa £1m juu ya bajeti ifikapo mwisho wa mwaka kutokana na mfumuko wa bei ingawa baadhi ya hii imepunguzwa na akiba ya malipo ya bima.
Capital Forecast:
Mpango mkuu unatabiriwa kutumia chini ya pauni milioni 1.3. Zaidi ya hii ni kwa sababu ya matumizi duni katika miradi ya IT na mkakati wa mashamba. Uamuzi wa iwapo hizi zitaruhusiwa kupitishwa hadi 2023/24 utachukuliwa baadaye mwakani.
| Bajeti Kuu ya 2022/23 £m | Mtaji wa 2022/23 Halisi £m | Tofauti £m | |
| Mwezi 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Urejeshaji wa Mapato:
Kwa kanuni za kifedha tu malipo ya ziada ya zaidi ya £500k yanahitaji idhini kutoka kwa Kamishna. Kuna malipo moja kwa £1.367m kuhamisha ufadhili wa wafanyikazi kutoka kwa malipo yasiyo ya malipo ya bajeti ndani ya Biashara kwa gharama za Kuinua.
Pendekezo:
Idhini ya Kamishna wa Polisi na Uhalifu
Ninazingatia utendaji wa kifedha kama katika 30th Septemba 2022 na uidhinishe urejeshaji uliowekwa hapo juu.
Sahihi: Lisa Townsend, Kamishna wa Polisi na Uhalifu wa Surrey (nakala iliyotiwa saini iliyotiwa saini iliyofanyika katika Ofisi ya Kamishna)
Date: 14 Novemba 2022
Maamuzi yote lazima yaongezwe kwenye rejista ya uamuzi.
Maeneo ya kuzingatia:
kushauriana
hakuna
Athari za kifedha
Haya yamewekwa kwenye karatasi
kisheria
hakuna
Hatari
Nusu ya kwanza ya mwaka imekuwa na changamoto katika suala la kuajiri wafanyikazi. Ingawa hii imesababisha matumizi duni kuna hatari inayoongezeka kwamba shughuli zingine zinaweza kuachwa na wafanyikazi wachache. Hii inakaguliwa ili hatari ya maeneo kunyooshwa iweze kudhibitiwa.
Usawa na utofauti
hakuna
Hatari kwa haki za binadamu
hakuna