ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਕੈਲਵਿਨ ਮੈਨਨ - ਖਜ਼ਾਨਚੀ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਸਰਕਾਰੀ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ:
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਰਚ 3 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਜਟ ਅਧੀਨ £3.4 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਲਈ £2023m ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਜਟ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀ ਦੇ £279.1m ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ £0.5m ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਵਾਇਰਮੈਂਟ PCC ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਮਾਲੀਆ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ
ਸਰੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 279.1/2022 ਲਈ £23m ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ £276.7m ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ £2.4m ਦਾ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ।
| 2022/23 PCC ਬਜਟ £m | 2022/23 ਸੰਚਾਲਨ ਬਜਟ £m | 2022/23 ਕੁੱਲ ਬਜਟ £m | 2022/23 ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਊਟਟਰਨ £m | 2022/23 ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾ £m | |
| ਮਹੀਨਾ 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
ਅੰਡਰਸਪੈਂਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੱਤ ਸਟਾਫਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਖਿਆ (2,217) ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲਗਭਗ 12 ਅਸਾਮੀਆਂ 240% 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਜਟ ਦੇ 8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਓਵਰਟਾਈਮ ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਟਾਫਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ £1m ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ £0.5m ਦੀ ਬਚਤ ਦੁਆਰਾ ਆਫਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ
ਪੂੰਜੀ ਯੋਜਨਾ £4.0m ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ IT ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (£3m) ਅਤੇ ਅਸਟੇਟ (£1m) ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਖਰਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2023/24 ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਓਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
| 2022/23 ਪੂੰਜੀ ਬਜਟ £m | 2022/23 ਪੂੰਜੀ ਅਸਲ £m | ਵਿਭਿੰਨਤਾ £m | |
| ਮਹੀਨਾ 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਾਇਰਮੈਂਟਸ
ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ £500k ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਾਇਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ PCC ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਮਾਹੀ 3 ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
| ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਾਇਰਮੈਂਟਸ | ਪੀਰੀਅਡ | ਸਰੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਮਿਸ਼ਨਰ | ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ | ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ | ਸੰਚਾਲਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰਾਧ | ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸੇਵਾਵਾਂ | DDaT | ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੇਵਾਵਾਂ | Enterprise ਸਰੋਤ ਯੋਜਨਾ |
| ਸਥਾਈ ਵਾਇਰਮੈਂਟਸ (£0.500m ਤੱਕ) | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
| ਸਰੀ ਓਪ ਅਪਲਿਫਟ ਪੋਸਟਾਂ 6xPC ਅਤੇ 1Xds SOIT ਜੁਆਇੰਟ ਓਪ ਅਪਲਿਫਟ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ 2 X PS ਅਤੇ 10 X PC Intel RB ਸਰੀ ਓਪ ਅਪਲਿਫਟ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ 4Xpc ਪੋਲਿਟ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਟੀਮ ਲਈ ਸਰੀ ਓਪ ਅਪਲਿਫਟ ਪੋਸਟਾਂ 6 x PC ਅਤੇ 1 DS ਪੋਲਿਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇੰਟ ਓਪਸ ਕਮਾਂਡ ਅੱਪਲਿਫਟ ਪੋਸਟ 5PC FELU ਲਈ | ਐਮ 7 ਐਮ 7 ਐਮ 7 ਐਮ 7 ਐਮ 7 | (ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ) (ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| ਅਸਥਾਈ ਵਾਇਰਸ (£0.500m ਤੱਕ) | ||||||||||
| CFO ਬੋਰਡ 30/09/22 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ DDat ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਿੰਗ STORM ਕੈਪੀਟਲ ਬਜਟ Tfr | M7 M7 | 160 | (ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ) (ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ) | 111 | ||||||
| ਸਥਾਈ ਵਾਇਰਮੈਂਟਸ (£0.500m ਤੋਂ ਵੱਧ) | ||||||||||
| ਕੋਈ | M7 | |||||||||
| ਅਸਥਾਈ ਵਾਇਰਸ (0ver £0.500m) | ||||||||||
| ਕੋਈ | M7 |
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੈਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਦਸਤਖਤ: ਪੀਸੀਸੀ ਲੀਜ਼ਾ ਟਾਊਨਸੇਂਡ (ਓਪੀਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਗਿੱਲੀ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਕਾਪੀ)
ਤਾਰੀਖ: 7th ਮਾਰਚ 2023
ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਫੈਸਲੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ
ਮਸ਼ਵਰਾ
ਕੋਈ
ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ
ਕਾਨੂੰਨੀ
ਕੋਈ
ਖ਼ਤਰੇ
ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ
ਕੋਈ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ
ਕੋਈ