सरे साठी पोलीस आणि गुन्हे आयुक्त - निर्णय घेण्याचा रेकॉर्ड
अहवालाचे शीर्षक: 2रा तिमाही 2021/22 आर्थिक कामगिरी आणि बजेट विरमेंट्स
निर्णय क्रमांक: 44/2021
लेखक आणि नोकरी भूमिका: केल्विन मेनन - खजिनदार
संरक्षणात्मक चिन्हांकन: अधिकृत
कार्यकारी सारांश:
आर्थिक वर्षाच्या 2र्‍या तिमाहीसाठी आर्थिक देखरेख अहवाल दर्शवितो की सरे पोलिस गटाने आतापर्यंतच्या कामगिरीच्या आधारे मार्च 0.3 अखेरपर्यंत बजेट अंतर्गत £2022m असण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. हे वर्षासाठी £261.7m च्या मंजूर बजेटवर आधारित आहे. विविध प्रकल्पांच्या घसरणीमुळे भांडवल £5.6m कमी खर्च होण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक विनियम असे सांगतात की £0.5m वरील सर्व बजेट विरमेंट्स PCC द्वारे मंजूर करणे आवश्यक आहे. ते या अहवालाच्या शेवटी दिलेले आहेत.
पार्श्वभूमी
महसूल अंदाज
सरेचे एकूण बजेट 261.7/2021 साठी £22m आहे, याच्या विरुद्ध अंदाजित उत्पन्नाची स्थिती £261.7m आहे परिणामी £0.3m कमी खर्च होईल. मागील तिमाहीच्या तुलनेत ही £0.8m ची सुधारणा आहे आणि 1 तिमाहीच्या शेवटी अंदाजित जादा खर्च कमी करण्यासाठी उचलण्यात आलेली पावले यशस्वी झाली आहेत.
| सरे | 2021/22 PCC बजेट £m | 2021/22 ऑपरेशनल बजेट
. मी |
2021/22
एकूण बजेट . मी |
२०२१/२२ अंदाजित उत्पन्न
. मी |
2021/22
प्रक्षेपित भिन्नता £m |
| महिना 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
| महिना 6 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 261.4 | (0.3) |
वेतनश्रेणीमध्ये बचतीचा अंदाज आहे कारण भरती वर्षाच्या उत्तरार्धात ढकलली गेली आहे आणि रिक्त पदे व्यवस्थापित केली गेली आहेत. या व्यतिरिक्त, फोर्सने प्रादेशिक युनिट्समध्ये सेकंडमेंट्स आणि पोस्टिंगबद्दल अंदाजापेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. तथापि, पेट्रोल आणि उपयोगिता खर्च तसेच महागाईचा प्रभाव यासारख्या क्षेत्रांमध्ये दबाव निर्माण होत आहे.
असा अंदाज आहे की अपलिफ्ट आणि प्रिसेप्टच्या परिणामी 150.4 पोस्ट्स वर्षाच्या अखेरीस तयार होतील. याव्यतिरिक्त, सर्व £6.4m, बार £30k, ओळखले गेले आहेत आणि बजेटमधून काढले गेले आहेत. 21/22 ची बचत वितरित केली जाईल असा विश्वास असताना, पुढील 20 वर्षांसाठी आवश्यक असलेल्या £3m+ बचतीबाबत अजूनही अनिश्चितता आहे.
भांडवल अंदाज
भांडवली योजना £5.6m ने कमी खर्च करण्याचा अंदाज आहे. हे प्रामुख्याने बचतीऐवजी प्रकल्पांमधील घसरणीमुळे होते. 21/22 भांडवली अर्थसंकल्पात समाविष्ट केलेले प्रकल्प, त्यांनी गेटवे मंजूरी पास केली आहे किंवा नाही, इस्टेट, फायरिंग रेंज आणि ICT संबंधित प्रकल्प यावर्षी होण्याची शक्यता नाही आणि त्यामुळे खर्च कमी झाला आहे. हे 2022/23 मध्ये आणण्याची परवानगी दिली जाईल की नाही याचा निर्णय वर्षाच्या शेवटी घेतला जाईल.
| सरे | 2021/22 भांडवली बजेट £m | 2021/22 भांडवल वास्तविक £m | भिन्नता £m |
| महिना 6 | 27.0 | 21.4 | (5.6) |
महसूल Virements
आर्थिक नियमांनुसार केवळ £500k पेक्षा जास्त विरमेंट्सना PCC कडून मंजुरी आवश्यक आहे. हे त्रैमासिक आधारावर केले जाते आणि म्हणून या कालावधीशी संबंधित विरमेंट्स खाली दर्शविल्या आहेत. उर्वरित मुख्य हवालदार मुख्य वित्त अधिकारी मंजूर करू शकतात.
महिना 4 Virements
अपलिफ्ट आणि प्रीसेप्ट फंडिंगचे ऑपरेशनल पोलिसिंग बजेटमध्ये हस्तांतरण करण्याशी संबंधित £0.5m पेक्षा जास्त विनंती केलेल्या दोन वायरमेंट्स
महिना 6 Virements
£0.5m पेक्षा जास्त दोन वायरमेंट्स प्रथमतः ऑपरेशनल पोलिसिंगमध्ये कर्मचार्‍यांसाठी प्रीसेप्ट निधी हस्तांतरित करण्याशी संबंधित आहेत आणि दुसरे म्हणजे PCC कमिशन केलेल्या सेवांना निधी देण्यासाठी PCC कडे Precept निधी हस्तांतरित करण्याशी संबंधित आहेत.
शिफारस:
पोलीस आणि गुन्हे आयुक्त मान्यता
मी 30 प्रमाणे आर्थिक कामगिरी लक्षात घेतोth सप्टेंबर 2021 आणि वर सेट केलेल्या विरमेंट्सला मान्यता द्या.
स्वाक्षरी: लिसा टाउनसेंड (ओपीसीसीमध्ये ओल्या स्वाक्षरीची प्रत)
तारीख: 11 नोव्हेंबर 2021
सर्व निर्णय निर्णय रजिस्टरमध्ये जोडले जाणे आवश्यक आहे.
विचाराची क्षेत्रे
सल्ला
काहीही नाही
आर्थिक परिणाम
हे पेपरमध्ये मांडले आहेत
कायदेशीर
काहीही नाही
धोके
आता अर्धे वर्ष उलटले असले तरी वर्षभरातील आर्थिक उलाढालीचा अंदाज बांधणे सोपे झाले पाहिजे. तथापि, जोखीम कायम आहेत आणि बजेट अतिशय बारीक संतुलित राहते. वर्ष जसजसे पुढे जाईल तसतसे अंदाजित आर्थिक उत्पन्न बदलू शकेल असा धोका आहे
समानता आणि विविधता
काहीही नाही
मानवी हक्कांना धोका
काहीही नाही