सरे साठी पोलीस आणि गुन्हे आयुक्त - निर्णय घेण्याचा रेकॉर्ड
अहवालाचे शीर्षक: 3री तिमाही 2021/22 आर्थिक कामगिरी आणि बजेट विरमेंट्स
निर्णय क्रमांक: 07/2022
लेखक आणि नोकरी भूमिका: केल्विन मेनन - खजिनदार
संरक्षणात्मक चिन्हांकन: अधिकृत
कार्यकारी सारांश:
आर्थिक वर्षाच्या 3र्‍या तिमाहीसाठी आर्थिक देखरेख अहवाल दर्शवितो की सरे पोलिस गटाने आतापर्यंतच्या कामगिरीच्या आधारे मार्च 2.1 अखेरपर्यंत अंदाजपत्रकात £2022m असण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. हे वर्षासाठी £261.7m च्या मंजूर बजेटवर आधारित आहे. नवीन मुख्यालयाच्या घसरणीमुळे भांडवल £11.7m कमी खर्च होण्याचा अंदाज आहे.
आर्थिक विनियम असे सांगतात की £0.5m वरील सर्व बजेट विरमेंट्स PCC द्वारे मंजूर करणे आवश्यक आहे. हे या अहवालात नमूद केले आहेत.
पार्श्वभूमी
महसूल अंदाज
सरेचे एकूण बजेट 261.7/2021 साठी £22m आहे, याच्या विरुद्ध अंदाज बाहेरची स्थिती £259.8m आहे परिणामी £2.1m कमी खर्च होईल. हे एकूण अर्थसंकल्पाच्या 0.8% इतके आहे आणि हे प्रामुख्याने मोठ्या संख्येने रिक्त पदे आणि अधिकारी भरतीच्या वेळेमुळे वेतनावरील कमी खर्चामुळे उद्भवले आहे.
| सरे | 2021/22 PCC बजेट £m | 2021/22 ऑपरेशनल बजेट
. मी |
2021/22
एकूण बजेट . मी |
२०२१/२२ अंदाजित उत्पन्न
. मी |
2021/22
प्रक्षेपित भिन्नता £m |
| महिना 7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| महिना 8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| महिना 9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
वेतनाप्रमाणेच फोर्सने दुय्यम आणि प्रादेशिक युनिट्सवर पोस्टिंगच्या अंदाजापेक्षा चांगले काम केले आहे. तथापि, पेट्रोल आणि उपयोगिता खर्च तसेच महागाईचा प्रभाव यासारख्या क्षेत्रांमध्ये दबाव निर्माण होत आहे. असा अंदाज आहे की वर्षाच्या अखेरीस हा कमी खर्च राहिल्यास तो फोर्सच्या बदल कार्यक्रमाच्या वापरासाठी राखीव ठेवींमध्ये हस्तांतरित केला जाईल. तथापि, हे पीसीसीच्या अंतिम कराराच्या अधीन आहे.
असा अंदाज आहे की अपलिफ्ट आणि प्रिसेप्टच्या परिणामी 150.4 पोस्ट्स वर्षाच्या अखेरीस तयार होतील. याव्यतिरिक्त, सर्व £6.4m बचत ओळखण्यात आली आहे आणि बजेटमधून काढून टाकण्यात आली आहे.
भांडवल अंदाज
भांडवली योजना £11.7m ने कमी खर्च करण्याचा अंदाज आहे. हे प्रामुख्याने बचतीऐवजी प्रकल्पांमधील घसरणीमुळे आहे कारण £11.7m कमी खर्चाचा £10.5m नवीन मुख्यालय आणि संबंधित प्रकल्पांशी संबंधित आहे.
| सरे | 2021/22 भांडवली बजेट £m | 2021/22 भांडवल वास्तविक £m | भिन्नता £m |
| महिना 9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
महसूल Virements
आर्थिक नियमांनुसार केवळ £500k पेक्षा जास्त विरमेंट्सना PCC कडून मंजुरी आवश्यक आहे. हे त्रैमासिक आधारावर केले जाते आणि म्हणून PCC द्वारे मंजुरीसाठी या कालावधीशी संबंधित विरमेंट्स खाली दर्शविल्या आहेत.
| महिना | रक्कम
£000
|
पर्म
/तापमान |
कडून | करण्यासाठी | वर्णन |
| M7 | 1,020 | पर्म | व्यावसायिक आणि आर्थिक सेवा | स्थानिक पोलिसिंग | सरे अपलिफ्ट निधी हस्तांतरित |
M500 किंवा M8 मध्ये £9k पेक्षा जास्त वैयक्तिक कमाई नाही
भांडवल Virements
आर्थिक नियमांनुसार केवळ £500k पेक्षा जास्त विरमेंट्सना PCC कडून मंजुरी आवश्यक आहे. हे त्रैमासिक आधारावर केले जाते आणि म्हणून PCC द्वारे मंजुरीसाठी या कालावधीशी संबंधित विरमेंट्स खाली दर्शविल्या आहेत.
| महिना | रक्कम
£000
|
पर्म
/तापमान |
भांडवली योजना | वर्णन |
| M7 | 1,350 | टेम्प | 50 मी फायरिंग रेंज | 21/22 कॅपिटल प्रोग्राममधून आणि 22/23 मध्ये हस्तांतरित केले |
M500 किंवा M8 मध्ये £9k पेक्षा जास्त वैयक्तिक भांडवल नाही
शिफारस:
पोलीस आणि गुन्हे आयुक्त मान्यता
मी 31 डिसेंबर 2021 च्या आर्थिक कामगिरीची नोंद घेतो आणि वर नमूद केलेल्या विरमेंट्सला मान्यता देतो.
स्वाक्षरी: पीसीसी लिसा टाउनसेंड (ओपीसीसीमध्ये ओल्या स्वाक्षरी केलेली प्रत)
तारीख: 11 मार्च 2022
सर्व निर्णय निर्णय रजिस्टरमध्ये जोडले जाणे आवश्यक आहे.
विचाराची क्षेत्रे
सल्ला
काहीही नाही
आर्थिक परिणाम
हे पेपरमध्ये मांडले आहेत
कायदेशीर
काहीही नाही
धोके
आता अर्धे वर्ष उलटले असले तरी वर्षभरातील आर्थिक उलाढालीचा अंदाज बांधणे सोपे झाले पाहिजे. तथापि, जोखीम कायम आहेत आणि बजेट अतिशय बारीक संतुलित राहते. वर्ष जसजसे पुढे जाईल तसतसे अंदाजित आर्थिक उत्पन्न बदलू शकेल असा धोका आहे
समानता आणि विविधता
काहीही नाही
मानवी हक्कांना धोका
काहीही नाही