નિર્ણય લોગ 056/2020 - મહિનો 7 2020/21 નાણાકીય કામગીરી અને બજેટ વિયરમેન્ટ્સ

રિપોર્ટનું શીર્ષક: મહિનો 7 2020/21 નાણાકીય કામગીરી અને બજેટ વિયરમેન્ટ્સ

નિર્ણય નંબર: 56/2020

લેખક અને નોકરીની ભૂમિકા: કેલ્વિન મેનન - ટ્રેઝરર

રક્ષણાત્મક માર્કિંગ: અધિકારી

કાર્યકારી સારાંશ:

31 ના રોજ સમાપ્ત થતા સમયગાળા માટે નાણાકીય દેખરેખ અહેવાલ^st ઓક્ટોબર 2020 દર્શાવે છે કે અત્યાર સુધીની કામગીરીના આધારે સરે પોલીસ ગ્રૂપ માર્ચ 0.3ના અંત સુધીમાં બજેટ હેઠળ £2021m રહેવાની આગાહી છે. ગયા મહિને અનુમાનિત £0.7m કરતાં આ ઘટાડો છે. ગયા મહિને £1.2mની સરખામણીમાં મૂડી £2.5m ઓછો ખર્ચ થવાની આગાહી કરવામાં આવી છે, જો કે આ પ્રોજેક્ટના સમય પર નિર્ભર રહેશે.

નાણાકીય નિયમો જણાવે છે કે £0.5m થી વધુના તમામ બજેટ વિયરમેન્ટ્સ PCC દ્વારા મંજૂર કરવા જોઈએ. આ સંલગ્ન અહેવાલના પરિશિષ્ટ ડીમાં દર્શાવેલ છે.

પૃષ્ઠભૂમિ

જ્યારે સરે પોલીસ ગ્રૂપ બજેટની અંદર રહે છે, ત્યારે ગેપ હવે બંધ થઈ રહ્યો છે અને જૂથ બાકીના વર્ષ માટે બજેટમાં રહે તેની ખાતરી કરવા માટે સાવચેતીપૂર્વક બજેટ મેનેજમેન્ટને કાર્યરત કરવાની જરૂર પડશે. કોવિડ ખર્ચ અત્યાર સુધીમાં કુલ £6.7m છે જેમાંથી £3.5mની સરકાર દ્વારા ભરપાઈ કરવામાં આવી છે. હવે જ્યારે PPE કેન્દ્રિય રીતે સપ્લાય કરવામાં આવે છે ત્યારે કોવિડ પર ખર્ચનો દર ઓછામાં ઓછો ઘટી રહ્યો છે. સ્ટાફિંગ ખર્ચ અને ઓવરટાઇમ જેવા ક્ષેત્રો દબાણ હેઠળ રહે છે પરંતુ ફોર્સ દ્વારા નજીકથી દેખરેખ રાખવામાં આવે છે.

£14.4m ના કુલ કેપિટલ બજેટમાંથી માત્ર £4.5m ખરેખર ખર્ચવામાં આવ્યા છે. આ સંભવિત બનાવે છે કે અન્ડરસ્પેન્ડ વાસ્તવમાં અનુમાનિત £1.2m કરતાં વધુ હશે. જ્યારે આ પ્રોજેક્ટ્સમાં વિલંબ થશે ત્યારે તે વર્ષમાં નાણાકીય ખર્ચમાં ઘટાડો કરશે.

આખરે વર્ષ માટેની તમામ બચત પહોંચાડવામાં આવી છે અને ફોર્સ તેના તમામ પ્રિસેપ્ટ અને અપલિફ્ટ ઓફિસર્સની ભરતી કરવાના લક્ષ્ય પર છે.

ડિસેમ્બર પર્ફોર્મન્સ મીટિંગના જાહેર કાર્યસૂચિમાં વધુ વિગતવાર ફાઇનાન્સ રિપોર્ટનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

વિનંતી કરાયેલા બજેટ વિરેમેન્ટ્સ એપેન્ડિક્સ A માં દર્શાવવામાં આવ્યા છે અને મુખ્યત્વે બજેટમાં સ્ટાફિંગ ખર્ચના પુનઃવિશ્લેષણ સાથે સંબંધિત છે.

ભલામણ:

પોલીસ અને ક્રાઈમ કમિશનરની મંજૂરી

હું 31 ની જેમ નાણાકીય કામગીરી નોંધું છું^st ઑક્ટોબર 2020 અને જોડાયેલ રિપોર્ટના પરિશિષ્ટ A માં નિર્ધારિત વિયરમેન્ટ્સને મંજૂરી આપો.

હસ્તાક્ષર: ડેવિડ મુનરો (હાર્ડ કોપી પર ભીની સહી ઉપલબ્ધ છે)

તારીખ: 29/12/2020

તમામ નિર્ણયો નિર્ણય રજિસ્ટરમાં ઉમેરવા જોઈએ.

વિચારણાના ક્ષેત્રો

પરામર્શ

કંઈ

નાણાકીય અસરો

આ પેપરમાં સુયોજિત છે

કાનૂની

કંઈ

જોખમો

ઓવરટાઇમ અને કોવિડ જેવા બજેટની ડિલિવરી આસપાસ સંખ્યાબંધ જોખમો છે અને વર્ષના બાકીના સમયગાળા દરમિયાન તેનું નજીકથી નિરીક્ષણ કરવામાં આવશે.

સમાનતા અને વિવિધતા

કંઈ

માનવ અધિકારો માટે જોખમો

કંઈ

પરિશિષ્ટ A

£500k કરતાં વધુની આવક