સરે માટે પોલીસ અને ક્રાઈમ કમિશનર - નિર્ણય લેવાનો રેકોર્ડ
રિપોર્ટ શીર્ષક: 2જી ક્વાર્ટર 2021/22 નાણાકીય કામગીરી અને બજેટ વિયરમેન્ટ્સ
નિર્ણય નંબર: 44/2021
લેખક અને નોકરીની ભૂમિકા: કેલ્વિન મેનન - ટ્રેઝરર
રક્ષણાત્મક માર્કિંગ: અધિકારી
કાર્યકારી સારાંશ:
નાણાકીય વર્ષના 2જી ક્વાર્ટર માટેનો નાણાકીય મોનિટરિંગ રિપોર્ટ દર્શાવે છે કે સરે પોલીસ ગ્રૂપ અત્યાર સુધીની કામગીરીના આધારે માર્ચ 0.3ના અંત સુધીમાં બજેટ હેઠળ £2022m રહેવાની આગાહી કરે છે. આ વર્ષ માટે £261.7m ના મંજૂર બજેટ પર આધારિત છે. વિવિધ પ્રોજેક્ટ્સના સ્લિપેજને કારણે મૂડી £5.6m ઓછો ખર્ચ થવાની આગાહી છે.
નાણાકીય નિયમો જણાવે છે કે £0.5m થી વધુના તમામ બજેટ વિયરમેન્ટ્સ PCC દ્વારા મંજૂર કરવા જોઈએ. આ અહેવાલના અંતમાં આનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.
પૃષ્ઠભૂમિ
આવકની આગાહી
સરેનું કુલ બજેટ 261.7/2021 માટે £22m છે, તેની સામે અનુમાન આઉટટર્ન પોઝિશન £261.7m છે જેના પરિણામે £0.3mનો ઓછો ખર્ચ થાય છે. અગાઉના ત્રિમાસિક ગાળાની સરખામણીમાં આ £0.8m નો સુધારો છે અને દર્શાવે છે કે qtr 1 ના અંતે અંદાજિત ઓવરસ્પેન્ડ ઘટાડવા માટે લીધેલા પગલાં સફળ રહ્યા છે.
| સરે | 2021/22 PCC બજેટ £m | 2021/22 ઓપરેશનલ બજેટ
. એમ |
2021/22
કુલ અંદાજપત્ર . એમ |
2021/22 અંદાજિત આઉટટર્ન
. એમ |
2021/22
અંદાજિત વિચલન £m |
| મહિનો 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
| મહિનો 6 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 261.4 | (0.3) |
પગારપત્રકમાં બચતની આગાહી કરવામાં આવે છે કારણ કે ભરતીને વર્ષના અંતમાં ધકેલી દેવામાં આવી છે અને ખાલી જગ્યાઓનું સંચાલન કરવામાં આવ્યું છે. વધુમાં, ફોર્સે સેકન્ડમેન્ટ્સ અને પ્રાદેશિક એકમોમાં પોસ્ટિંગ પર અનુમાન કરતાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. જો કે, પેટ્રોલ અને યુટિલિટી કોસ્ટ તેમજ ફુગાવાની અસર જેવા ક્ષેત્રોમાં દબાણ વધી રહ્યું છે.
એવું અનુમાન છે કે અપલિફ્ટ અને પ્રેસેપ્ટના પરિણામે બનાવવામાં આવેલી 150.4 પોસ્ટ્સ વર્ષના અંત સુધીમાં તમામ જગ્યાએ હશે. વધુમાં, તમામ £6.4m, બાર £30k, ઓળખવામાં આવ્યા છે અને બજેટમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે. જ્યારે વિશ્વાસ છે કે 21/22 માટે બચત પહોંચાડવામાં આવશે ત્યાં હજુ પણ આગામી 20 વર્ષ માટે જરૂરી £3m+ થી વધુ બચતની અનિશ્ચિતતા છે.
મૂડી આગાહી
મૂડી યોજનામાં £5.6m જેટલો ઓછો ખર્ચ થવાની આગાહી છે. આનું મુખ્ય કારણ બચતને બદલે પ્રોજેક્ટ્સમાં ઘટાડો છે. 21/22ના મૂડી બજેટમાં સમાવિષ્ટ પ્રોજેક્ટ્સ, પછી ભલે તે ગેટવેની મંજૂરી પસાર કરે કે ન હોય, એસ્ટેટ, ફાયરિંગ રેન્જ અને ICT સંબંધિત આ વર્ષે થવાની શક્યતા નથી અને તેથી ખર્ચ ઓછો થયો છે. આને 2022/23 માં ફેરવવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે કે કેમ તે અંગેનો નિર્ણય વર્ષના અંતમાં લેવામાં આવશે.
| સરે | 2021/22 કેપિટલ બજેટ £m | 2021/22 મૂડી વાસ્તવિક £m | વિચલન £m |
| મહિનો 6 | 27.0 | 21.4 | (5.6) |
રેવન્યુ વિરમેન્ટ્સ
નાણાકીય નિયમો અનુસાર માત્ર £500k કરતાં વધુના વિરમેન્ટ્સને PCC પાસેથી મંજૂરીની જરૂર છે. આ ત્રિમાસિક ધોરણે કરવામાં આવે છે અને તેથી આ સમયગાળા સાથે સંબંધિત વિરમેન્ટ્સ નીચે દર્શાવેલ છે. બાકીના ચીફ કોન્સ્ટેબલ્સ ચીફ ફાઇનાન્સ ઓફિસર દ્વારા મંજૂર કરી શકાય છે.
મહિનો 4 Virements
£0.5m કરતાં વધુની વિનંતી કરાયેલા બે વિરમેન્ટ્સ ઓપરેશનલ પોલીસિંગ બજેટમાં અપલિફ્ટ અને પ્રિસેપ્ટ ફંડિંગના ટ્રાન્સફર સાથે સંબંધિત છે
મહિનો 6 Virements
£0.5m થી વધુના બે વિયરમેન્ટ્સ પ્રથમ તો ઓપરેશનલ પોલીસિંગમાં સ્ટાફ માટે પ્રીસેપ્ટ ફંડિંગના ટ્રાન્સફર સાથે અને બીજું PCC કમિશન્ડ સર્વિસીસને ફંડ આપવા માટે PCCને પ્રિસેપ્ટ ફંડિંગના ટ્રાન્સફર સાથે સંબંધિત છે.
ભલામણ:
પોલીસ અને ક્રાઈમ કમિશનરની મંજૂરી
હું 30 ની જેમ નાણાકીય કામગીરી નોંધું છુંth સપ્ટેમ્બર 2021 અને ઉપર નિર્ધારિત વિયરમેન્ટ્સને મંજૂરી આપો.
હસ્તાક્ષર: લિસા ટાઉનસેન્ડ (ઓપીસીસીમાં રાખેલી ભીની સહી નકલ)
તારીખ: 11મી નવેમ્બર 2021
તમામ નિર્ણયો નિર્ણય રજિસ્ટરમાં ઉમેરવા જોઈએ.
વિચારણાના ક્ષેત્રો
પરામર્શ
કંઈ
નાણાકીય અસરો
આ પેપરમાં સુયોજિત છે
કાનૂની
કંઈ
જોખમો
જો કે હવે અડધુ વર્ષ વીતી ગયું છે, તે વર્ષ માટે નાણાકીય પરિણામની આગાહી કરવી સરળ હોવી જોઈએ. જો કે, જોખમ રહે છે, અને બજેટ ખૂબ જ સંતુલિત રહે છે. વર્ષ જેમ જેમ આગળ વધે તેમ તેમ અનુમાનિત નાણાકીય વળતર બદલાઈ શકે તેવું જોખમ છે
સમાનતા અને વિવિધતા
કંઈ
માનવ અધિકારો માટે જોખમો
કંઈ