સરે માટે પોલીસ અને ક્રાઈમ કમિશનર - નિર્ણય લેવાનો રેકોર્ડ
રિપોર્ટનું શીર્ષક: 3જી ક્વાર્ટર 2021/22 નાણાકીય કામગીરી અને બજેટ વિયરમેન્ટ્સ
નિર્ણય નંબર: 07/2022
લેખક અને નોકરીની ભૂમિકા: કેલ્વિન મેનન - ટ્રેઝરર
રક્ષણાત્મક માર્કિંગ: અધિકારી
કાર્યકારી સારાંશ:
નાણાકીય વર્ષના 3જી ક્વાર્ટર માટેનો નાણાકીય મોનિટરિંગ રિપોર્ટ દર્શાવે છે કે સરે પોલીસ ગ્રૂપ અત્યાર સુધીની કામગીરીના આધારે માર્ચ 2.1ના અંત સુધીમાં બજેટ હેઠળ £2022m રહેવાની આગાહી કરે છે. આ વર્ષ માટે £261.7m ના મંજૂર બજેટ પર આધારિત છે. મુખ્યમાં, નવા મુખ્ય મથકના સ્લિપેજને કારણે મૂડી £11.7m ઓછો ખર્ચ થવાની આગાહી છે.
નાણાકીય નિયમો જણાવે છે કે £0.5m થી વધુના તમામ બજેટ વિયરમેન્ટ્સ PCC દ્વારા મંજૂર કરવા જોઈએ. તે આ અહેવાલમાં દર્શાવવામાં આવ્યા છે.
પૃષ્ઠભૂમિ
આવકની આગાહી
સરેનું કુલ બજેટ 261.7/2021 માટે £22m છે, તેની સામે અનુમાન આઉટટર્ન પોઝિશન £259.8m છે જેના પરિણામે £2.1mનો ઓછો ખર્ચ થશે. આ એકંદર બજેટના 0.8% જેટલો છે અને તે મુખ્યત્વે મોટી સંખ્યામાં ખાલી જગ્યાઓ અને અધિકારીઓની ભરતીના સમયને કારણે વેતન પર ઓછા ખર્ચને કારણે ઉદ્દભવી છે.
| સરે | 2021/22 PCC બજેટ £m | 2021/22 ઓપરેશનલ બજેટ
. એમ |
2021/22
કુલ અંદાજપત્ર . એમ |
2021/22 અંદાજિત આઉટટર્ન
. એમ |
2021/22
અંદાજિત વિચલન £m |
| મહિનો 7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| મહિનો 8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| મહિનો 9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
વેતનની સાથે સાથે ફોર્સે સેકન્ડમેન્ટ્સ અને પ્રાદેશિક એકમોમાં પોસ્ટિંગ પર અનુમાન કરતાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. જો કે, પેટ્રોલ અને યુટિલિટી કોસ્ટ તેમજ ફુગાવાની અસર જેવા ક્ષેત્રોમાં દબાણ વધી રહ્યું છે. એવી ધારણા છે કે જો આ ઓછો ખર્ચ વર્ષના અંત સુધી રહે તો તેને ફોર્સના ચેન્જ પ્રોગ્રામ પરના ઉપયોગ માટે અનામતમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવશે. જો કે આ પીસીસીના અંતિમ કરારને આધીન છે.
એવું અનુમાન છે કે અપલિફ્ટ અને પ્રેસેપ્ટના પરિણામે બનાવવામાં આવેલી 150.4 પોસ્ટ્સ વર્ષના અંત સુધીમાં તમામ જગ્યાએ હશે. વધુમાં, તમામ £6.4m બચતને ઓળખવામાં આવી છે અને બજેટમાંથી દૂર કરવામાં આવી છે.
મૂડી આગાહી
મૂડી યોજનામાં £11.7m ઓછા ખર્ચ થવાની આગાહી છે. આ મુખ્યત્વે બચતને બદલે પ્રોજેક્ટ્સમાં સ્લિપેજને કારણે છે કારણ કે જોઈ શકાય છે કે £11.7m અંડરસ્પેન્ડ £10.5m નવા HQ અને સંકળાયેલ પ્રોજેક્ટ્સ સાથે સંબંધિત છે.
| સરે | 2021/22 કેપિટલ બજેટ £m | 2021/22 મૂડી વાસ્તવિક £m | વિચલન £m |
| મહિનો 9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
રેવન્યુ વિરમેન્ટ્સ
નાણાકીય નિયમો અનુસાર માત્ર £500k કરતાં વધુના વિરમેન્ટ્સને PCC પાસેથી મંજૂરીની જરૂર છે. આ ત્રિમાસિક ધોરણે કરવામાં આવે છે અને તેથી પીસીસી દ્વારા મંજૂરી માટે આ સમયગાળા સાથે સંબંધિત વિરમેન્ટ્સ નીચે દર્શાવેલ છે.
| માસ | રકમ
£000
|
પર્મ
/ટેમ્પ |
પ્રતિ | માટે | વર્ણન |
| M7 | 1,020 | પર્મ | વાણિજ્યિક અને નાણાકીય સેવાઓ | સ્થાનિક પોલીસિંગ | સરે અપલિફ્ટ ફંડ ટ્રાન્સફર |
M500 અથવા M8 માં £9k કરતાં વધુની કોઈ વ્યક્તિગત આવક નથી
કેપિટલ વિરમેન્ટ્સ
નાણાકીય નિયમો અનુસાર માત્ર £500k કરતાં વધુના વિરમેન્ટ્સને PCC પાસેથી મંજૂરીની જરૂર છે. આ ત્રિમાસિક ધોરણે કરવામાં આવે છે અને તેથી પીસીસી દ્વારા મંજૂરી માટે આ સમયગાળા સાથે સંબંધિત વિરમેન્ટ્સ નીચે દર્શાવેલ છે.
| માસ | રકમ
£000
|
પર્મ
/ટેમ્પ |
મૂડી યોજના | વર્ણન |
| M7 | 1,350 | ટેમ્પ | 50m ફાયરિંગ રેન્જ | 21/22 કેપિટલ પ્રોગ્રામમાંથી અને 22/23 માં સ્થાનાંતરિત |
M500 અથવા M8 માં £9k થી વધુની કોઈ વ્યક્તિગત મૂડી વિયરમેન્ટ્સ નથી
ભલામણ:
પોલીસ અને ક્રાઈમ કમિશનરની મંજૂરી
હું 31મી ડિસેમ્બર 2021 ના રોજની નાણાકીય કામગીરીની નોંધ લઉં છું અને ઉપર નિર્ધારિત વિયરમેન્ટ્સને મંજૂરી આપું છું.
હસ્તાક્ષર: પીસીસી લિસા ટાઉનસેન્ડ (ઓપીસીસીમાં રાખેલી ભીની સહી કરેલી નકલ)
તારીખ: 11મી માર્ચ 2022
તમામ નિર્ણયો નિર્ણય રજિસ્ટરમાં ઉમેરવા જોઈએ.
વિચારણાના ક્ષેત્રો
પરામર્શ
કંઈ
નાણાકીય અસરો
આ પેપરમાં સુયોજિત છે
કાનૂની
કંઈ
જોખમો
જો કે હવે અડધુ વર્ષ વીતી ગયું છે, તે વર્ષ માટે નાણાકીય પરિણામની આગાહી કરવી સરળ હોવી જોઈએ. જો કે, જોખમ રહે છે, અને બજેટ ખૂબ જ સંતુલિત રહે છે. વર્ષ જેમ જેમ આગળ વધે તેમ તેમ અનુમાનિત નાણાકીય વળતર બદલાઈ શકે તેવું જોખમ છે
સમાનતા અને વિવિધતા
કંઈ
માનવ અધિકારો માટે જોખમો
કંઈ