Müəllif və İş Rolu: Kelvin Menon – Xəzinədar
Qoruyucu işarə: RƏSMİ
Xülasə:
The Financial Monitoring report for the 3rd Quarter of the financial year shows that Surrey Police Group is predicted to be £3.4m under budget by the end of March 2023 based on performance so far. This is based on an approved budget of £279.1m for the year. Capital is predicted to be £4.0m underspent due to the timing of various projects.
Maliyyə Qaydaları qeyd edir ki, 0.5 milyon funt sterlinqdən çox olan bütün büdcə vəsaitləri PCC tərəfindən təsdiq edilməlidir. Bunlar bu qərar bildirişinə daxildir.
Fon
Gəlir Proqnozu
Surrey üçün ümumi büdcə 279.1/2022 üçün 23 milyon funt sterlinq təşkil edir, buna qarşı proqnozlaşdırılan çıxış mövqeyi 276.7 milyon funt sterlinqdir və nəticədə 2.4 milyon funt-sterlinq kifayət qədər xərclənməmişdir.
| 2022/23 PCC Büdcəsi £ m | 2022/23 Əməliyyat Büdcəsi £m | 2022/23 Ümumi Büdcə £m | 2022/23 Proqnozlaşdırılan Gəlir £m | 2022/23 Proqnozlaşdırılan Dəyişiklik £m | |
| Ay 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
The largest element of the underspend is to do with staffing costs. A fixed number of officers (2,217) was budgeted for the entire year however in reality this number is not due to be reached until January thereby resulting in an underspend. In addition, despite efforts being made to recruit the staff vacancies stand at 12%, about 240 posts, which is above the 8% budgeted for resulting in a further saving. The shortage in staff has resulted in additional overtime costs but this has not negated fully the savings in staffing costs.
Workshop and fuel costs are estimated to be £1m over budget by the year end due to inflation although some of this has been offset by £0.5m saving in insurance premiums.
Kapital proqnozu
The capital plan is forecast to underspend by £4.0m. Most of this is due to underspend in IT projects (£3m) and the estates (£1m). The decision as to whether these will be allowed to be rolled over in to 2023/24 will be taken later in the year.
| 2022/23 Kapital Büdcəsi £ m | 2022/23 Kapital Faktiki funt sterlinq | Dəyişiklik £ m | |
| Ay 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Gəlir Virementləri
Per financial regulations only virements over £500k need approval from the PCC. These are set out below for quarter 3.
| Gəlir Virementləri | dövr | Surrey üçün Polis və Cinayət Müvəkkili | Xalq Xidmətləri | Yerli Polis | Əməliyyatlar Qoruyucu Xidmətlər | Mütəxəssis Cinayət | Kommersiya və Maliyyə Xidmətləri | DDaT | Korporativ xidmətlər | Korporativ Resurs Planlaması |
| Daimi viruslar (0.500 milyon funt-sterlinqə qədər) | 000 funt | 000 funt | 000 funt | 000 funt | 000 funt | 000 funt | 000 funt | 000 funt | 000 funt | |
| Surrey Op Uplift posts 6xPC and 1Xds for SOIT Joint Op Uplift posts 2 X PS and 10 x PC for Intel RB Surrey Op Uplift posts 4Xpc for POLIT Intervention Team Surrey Op Uplift posts 6 x PC and 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift posts 5xPC for FELU | M7 M7 M7 M7 M7 | (on bir) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Müvəqqəti Virmentlər (0.500 milyon funt-sterlinqə qədər) | ||||||||||
| DDat Central Funding STORM Capital Budget Tfr as agreed at CFO Board 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (on bir) | 111 | ||||||
| Daimi Virmentlər (0.500 milyon funt sterlinqdən çox) | ||||||||||
| heç kim | M7 | |||||||||
| Müvəqqəti Virementlər (0ver £0.500m) | ||||||||||
| heç kim | M7 |
Polis və Cinayət Müvəkkilinin Təsdiqi
I note the financial performance as at the 31st of December 2022 and approve the virements as set out above.
İmza: PCC Lisa Townsend (OPCC-də saxlanılan yaş imzalı nüsxə)
Tarix: 7th March 2023
Bütün qərarlar qərar reyestrinə əlavə edilməlidir.
Nəzərə alınacaq sahələr
müşavirə
heç kim
Maliyyə nəticələri
Bunlar kağızda göstərilmişdir
hüquqi
heç kim
Risklər
İlin üçüncü rübü işçilərin işə qəbulu baxımından çox çətin olmaqda davam etdi. Bu, az xərclə nəticələnsə də, bir sıra sahələrdə boşluqlar var ki, bu da qalan işçi heyətinə təzyiqin artmasına və performans riskinə təsir göstərir. Riskləri idarə etmək üçün bu nəzarətdə saxlanılır.
Bərabərlik və müxtəliflik
heç kim
İnsan hüquqları üçün risklər
heç kim