مصنف اور ملازمت کا کردار: کیلون مینن – خزانچی
حفاظتی نشان لگانا: سرکاری
ایگزیکٹو کا خلاصہ:
مالی سال کی تیسری سہ ماہی کے لیے مالیاتی نگرانی کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ سرے پولیس گروپ کی اب تک کی کارکردگی کی بنیاد پر مارچ 3 کے آخر تک بجٹ کے تحت £3.4 ملین ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ یہ سال کے لیے £2023m کے منظور شدہ بجٹ پر مبنی ہے۔ مختلف منصوبوں کے وقت کی وجہ سے کیپیٹل کے £279.1m کے کم خرچ ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
مالیاتی ضوابط بتاتے ہیں کہ £0.5m سے زیادہ کے تمام بجٹ کی منظوری PCC سے ہونی چاہیے۔ یہ اس فیصلے کے نوٹس میں شامل ہیں۔
پس منظر
آمدنی کی پیشن گوئی
سرے کا کل بجٹ 279.1/2022 کے لیے £23m ہے، اس کے مقابلے میں پیشن گوئی آؤٹ ٹرن کی پوزیشن £276.7m ہے جس کے نتیجے میں £2.4m کا کم خرچ ہوگا۔
| 2022/23 PCC بجٹ £m | 2022/23 آپریشنل بجٹ £m | 2022/23 کل بجٹ £m | 2022/23 متوقع آؤٹ ٹرن £m | 2022/23 متوقع تغیر £m | |
| ماہ 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
کم خرچ کا سب سے بڑا عنصر عملے کے اخراجات کے ساتھ کرنا ہے۔ پورے سال کے لیے افسران کی ایک مقررہ تعداد (2,217) کا بجٹ رکھا گیا تھا لیکن حقیقت میں یہ تعداد جنوری تک نہیں پہنچ پاتی جس کے نتیجے میں کم خرچ ہوتا ہے۔ مزید برآں، عملے کو بھرتی کرنے کی کوششوں کے باوجود 12 فیصد آسامیاں ہیں، تقریباً 240 آسامیاں، جو کہ بجٹ کے 8 فیصد سے زیادہ ہے جس کے نتیجے میں مزید بچت ہوتی ہے۔ عملے کی کمی کے نتیجے میں اضافی اضافی اخراجات ہوئے ہیں لیکن اس سے عملے کے اخراجات میں ہونے والی بچت کی مکمل نفی نہیں ہوئی ہے۔
مہنگائی کی وجہ سے ورکشاپ اور ایندھن کے اخراجات سال کے آخر تک بجٹ کے مقابلے میں £1m ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے حالانکہ اس میں سے کچھ کو انشورنس پریمیم میں £0.5m کی بچت سے پورا کیا گیا ہے۔
دارالحکومت کی پیشن گوئی
کیپیٹل پلان میں £4.0m سے کم خرچ ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اس میں سے زیادہ تر IT پروجیکٹس (£3m) اور اسٹیٹس (£1m) میں کم خرچ کی وجہ سے ہے۔ اس بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا ان کو 2023/24 تک لانے کی اجازت دی جائے گی، سال کے آخر میں لیا جائے گا۔
| 2022/23 کیپٹل بجٹ £m | 2022/23 کیپٹل اصل £m | تغیر £m | |
| ماہ 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
ریونیو ویرمنٹس
مالیاتی ضوابط کے مطابق صرف £500k سے زیادہ کے لیے PCC سے منظوری درکار ہے۔ یہ ذیل میں سہ ماہی 3 کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔
| ریونیو ویرمنٹس | دورانئے | پولیس اور کرائم کمشنر برائے سرے | لوگوں کی خدمات | مقامی پولیسنگ | آپریشنز حفاظتی خدمات | ماہر جرائم | تجارتی اور مالیاتی خدمات | ڈی ڈی اے ٹی | کارپوریٹ خدمات | انٹرپرائز ریسورس پلاننگ |
| مستقل وائرمنٹ (£0.500m تک) | 000 'XNUMX | 000 'XNUMX | 000 'XNUMX | 000 'XNUMX | 000 'XNUMX | 000 'XNUMX | 000 'XNUMX | 000 'XNUMX | 000 'XNUMX | |
| Surrey Op Uplift پوسٹس 6xPC اور 1Xds SOIT Joint Op Uplift کی پوسٹس کے لیے 2 X PS اور 10 X PC Intel RB Surrey Op Uplift پوسٹوں کے لیے 4Xpc POLIT انٹروینشن ٹیم کے لیے Surrey Op Uplift پوسٹس 6 x PC اور 1 DS POLIT انویسٹی گیشن جوائنٹ Ops کمانڈ Uplift پوسٹ 5PC FELU کے لیے | M7 M7 M7 M7 M7۔ | (375) (321) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| عارضی وائرس (£0.500m تک) | ||||||||||
| DDat سنٹرل فنڈنگ STORM کیپٹل بجٹ Tfr جیسا کہ CFO بورڈ 30/09/22 میں اتفاق کیا گیا | M7 M7 | 160 | (111) (160) | 111 | ||||||
| مستقل وائرمنٹس (£0.500m سے زیادہ) | ||||||||||
| کوئی بھی نہیں | M7 | |||||||||
| عارضی وائرس (0ver £0.500m) | ||||||||||
| کوئی بھی نہیں | M7 |
پولیس اور کرائم کمشنر کی منظوری
میں 31 دسمبر 2022 کی مالی کارکردگی کو نوٹ کرتا ہوں اور جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے اس کی منظوری دیتا ہوں۔
: دستخط پی سی سی لیزا ٹاؤن سینڈ (او پی سی سی میں گیلی دستخط شدہ کاپی رکھی گئی)
تاریخ: 7th مارچ 2023
تمام فیصلوں کو فیصلے کے رجسٹر میں شامل کرنا ضروری ہے۔
غور کے شعبے
مشاورت
کوئی بھی نہیں
مالیاتی اثرات
یہ کاغذ میں بیان کیے گئے ہیں۔
قانونی
کوئی بھی نہیں
خطرات
سال کی تیسری سہ ماہی عملے کی بھرتی کے معاملے میں کافی چیلنجنگ رہی ہے۔ جب کہ اس کے نتیجے میں کم خرچ ہوا ہے بہت سے شعبوں میں خلا موجود ہے جس کی وجہ سے بقیہ عملے پر دباؤ بڑھتا ہے اور کارکردگی کو خطرہ ہوتا ہے۔ اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ خطرات پر قابو پایا جا سکے۔
مساوات اور تنوع
کوئی بھی نہیں
انسانی حقوق کے لیے خطرات
کوئی بھی نہیں