सरे साठी पोलीस आणि गुन्हे आयुक्त - निर्णय घेण्याचा रेकॉर्ड
अहवालाचे शीर्षक: १st तिमाही 2021/22 आर्थिक कामगिरी आणि बजेट विरमेंट्स
निर्णय क्रमांक: 36/ 2021
लेखक आणि नोकरी भूमिका: केल्विन मेनन - खजिनदार
संरक्षणात्मक चिन्हांकन: अधिकृत
कार्यकारी सारांश:
आर्थिक वर्षाच्या 1ल्या तिमाहीसाठी आर्थिक देखरेख अहवाल दर्शवितो की सरे पोलिस गटाने आतापर्यंतच्या कामगिरीच्या आधारे मार्च 0.5 अखेरपर्यंत अंदाजपत्रकापेक्षा £2022m असण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. हे वर्षासाठी £261.7m च्या मंजूर बजेटवर आधारित आहे. प्रकल्पांच्या वेळेनुसार भांडवल £3.9m कमी खर्च होण्याचा अंदाज आहे.
आर्थिक विनियम असे सांगतात की £0.5m वरील सर्व बजेट विरमेंट्स PCC द्वारे मंजूर करणे आवश्यक आहे. हे संलग्न अहवालाच्या परिशिष्ट ई मध्ये नमूद केले आहे.
पार्श्वभूमी
महसूल अंदाज
261.7/2021 साठी सरेचे एकूण बजेट £22m आहे, याच्या विरुद्ध अंदाजित निकालाची स्थिती £262.2m आहे परिणामी एकूण खर्च £0.5m आहे. अद्याप वर्षाच्या सुरुवातीस आहे हे लक्षात घेता हे कमी करण्यासाठी पावले उचलली जाऊ शकतात.
| सरे | 2020/21 PCC बजेट £m | 2020/2021ऑपरेशनल डिलिव्हरी बजेट £m | एकूण 2020/21 बजेट £m | 2020/21 एकूण उत्पन्न £m | भिन्नता £m |
| महिना 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
कोविड 19 साथीच्या आजाराला दिलेल्या ऑपरेशनल प्रतिसादामुळे अतिरिक्त अनियोजित खर्च झाले आहेत ज्यात पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी, कर्मचारी ओव्हरटाईम, परिसर, गमावलेले उत्पन्न आणि पुरवठा आणि सेवा यांचा समावेश आहे. Op Apollo £0.837m खर्चाचा अंदाज वर्तवत आहे जो 2020/21 पासून पुढे नेण्यात आलेल्या सर्ज फंडच्या विरोधात भरला जाऊ शकतो, हे अंदाजामध्ये दिसून येते. निर्बंध हलके केल्यामुळे Op Apollo कमी झाल्यामुळे हे खर्च कमी होऊ शकतात.
अर्थसंकल्पात तफावत आहेत, पगार हे एकूणच जास्त खर्चाचा अंदाज लावत आहे आणि याच्या विरोधात ऑफसेट करण्यासाठी नॉन-पे अंडरस्पेंडिंग आहे. भरती योजना वितरीत करत असताना वर्षभरात पोलीस अधिकाऱ्यांची संख्या वाढत आहे आणि अतिरिक्त 149.4 अधिसूचना आणि उन्नती पदे वितरीत करण्याचे लक्ष्य आहे.
बचत ओळखल्या गेल्या आहेत आणि त्याचा मागोवा घेतला जात आहे आणि बजेटमधून काढला जात आहे. 2021/22 च्या बचतीमध्ये एकूण £162k ची एकंदर कमतरता आहे जी अद्याप ओळखली जाऊ शकली नाही परंतु हे उर्वरित वर्षात शक्य असले पाहिजे. 22/23 पासून भविष्यातील वर्षाची बचत पुढील 20 वर्षांमध्ये £4m इतकी आहे जी सर्वात मोठे आव्हान आहे.
भांडवल अंदाज
भांडवली योजना £3.9m ने कमी खर्च करण्याचा अंदाज आहे. 2020/21 आर्थिक वर्षासाठी विद्यमान नियोजित योजनांसाठी प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी नवीन भांडवल आणि गुंतवणुकीचे प्रवेशद्वार सादर करण्यात आले. हे पाऊल अर्थसंकल्प तयार करताना मांडलेल्या प्रस्तावांवर दृढ झाले आणि पुढे जाण्यापूर्वी निधीची स्थिती तपासण्याची परवानगी दिली.
| सरे | 2021/22 भांडवली बजेट £m | 2021/22 भांडवल वास्तविक £m | भिन्नता £m |
| महिना 3 | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
अनेक मोठ्या प्रकल्पांचे सध्या पुनरावलोकन केले जात असल्याने उर्वरित वर्षात फरक बदलू शकतो.
महसूल Virements
आर्थिक नियमांनुसार केवळ £500k पेक्षा जास्त विरमेंट्सना PCC कडून मंजुरी आवश्यक आहे. उर्वरित मुख्य हवालदार मुख्य वित्त अधिकारी मंजूर करू शकतात. सर्व वायरमेंट्स खाली सूचीबद्ध आहेत परंतु केवळ एक, उत्थान निधी हस्तांतरणासाठी, PCC द्वारे औपचारिक मान्यता आवश्यक आहे.
शिफारस:
पोलीस आणि गुन्हे आयुक्त मान्यता
मी 30 प्रमाणे आर्थिक कामगिरी लक्षात घेतोth जून 2021 आणि वर सेट केलेल्या विरमेंट्सला मान्यता द्या.
स्वाक्षरी: लिसा टाउनसेंड (विनंतीनुसार ओल्या स्वाक्षरीची प्रत उपलब्ध)
तारीख: 19 ऑगस्ट 2021
सर्व निर्णय निर्णय रजिस्टरमध्ये जोडले जाणे आवश्यक आहे.
विचाराची क्षेत्रे
सल्ला
काहीही नाही
आर्थिक परिणाम
हे पेपरमध्ये मांडले आहेत
कायदेशीर
काहीही नाही
धोके
वर्षाची सुरुवात असल्याने वर्ष जसजसे पुढे जाईल तसतसे अंदाजित आर्थिक उत्पन्न बदलण्याची जोखीम असते
समानता आणि विविधता
काहीही नाही
मानवी हक्कांना धोका
काहीही नाही