Автор және жұмыс рөлі: Келвин Менон – қазынашы
Қорғау белгісі: РЕСМИ
Талдамалы жазбахат:
The Financial Monitoring report for the 3rd Quarter of the financial year shows that Surrey Police Group is predicted to be £3.4m under budget by the end of March 2023 based on performance so far. This is based on an approved budget of £279.1m for the year. Capital is predicted to be £4.0m underspent due to the timing of various projects.
Қаржылық ережелерде 0.5 миллион фунт стерлингтен асатын барлық бюджет қаражаты PCC мақұлдауы керек екенін айтады. Олар осы шешім туралы хабарламада қамтылған.
фон
Кіріс болжамы
Суррейдің жалпы бюджеті 279.1/2022 жылдарға арналған 23 миллион фунт стерлингті құрайды, бұған қарсы болжамды нәтиже позициясы 276.7 миллион фунт стерлингті құрайды, бұл 2.4 миллион фунт стерлингке жеткіліксіз жұмсалды.
| 2022/23 PCC бюджеті £ млн | 2022/23 Операциялық бюджет £ млн | 2022/23 Жалпы бюджет £м | 2022/23 болжамды өнім £ млн | 2022/23 Болжалды ауытқу £м | |
| 9 ай | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
The largest element of the underspend is to do with staffing costs. A fixed number of officers (2,217) was budgeted for the entire year however in reality this number is not due to be reached until January thereby resulting in an underspend. In addition, despite efforts being made to recruit the staff vacancies stand at 12%, about 240 posts, which is above the 8% budgeted for resulting in a further saving. The shortage in staff has resulted in additional overtime costs but this has not negated fully the savings in staffing costs.
Workshop and fuel costs are estimated to be £1m over budget by the year end due to inflation although some of this has been offset by £0.5m saving in insurance premiums.
Капитал болжамы
The capital plan is forecast to underspend by £4.0m. Most of this is due to underspend in IT projects (£3m) and the estates (£1m). The decision as to whether these will be allowed to be rolled over in to 2023/24 will be taken later in the year.
| 2022/23 Капитал бюджеті £ млн | 2022/23 Капитал Нақты £м | Дисперсия £м | |
| 6 ай | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Табыс Вирменттері
Per financial regulations only virements over £500k need approval from the PCC. These are set out below for quarter 3.
| Табыс Вирменттері | кезең | Суррей полициясы және қылмыс жөніндегі комиссары | Халыққа қызмет көрсету | Жергілікті полиция қызметі | Operations Protective Services | Мамандандырылған қылмыс | Коммерциялық және қаржылық қызметтер | DDaT | Корпоративтік қызметтер | Enterprise Resource жоспарлау |
| Тұрақты вирустар (0.500 миллион фунт стерлингке дейін) | 000 фунт | 000 фунт | 000 фунт | 000 фунт | 000 фунт | 000 фунт | 000 фунт | 000 фунт | 000 фунт | |
| Surrey Op Uplift posts 6xPC and 1Xds for SOIT Joint Op Uplift posts 2 X PS and 10 x PC for Intel RB Surrey Op Uplift posts 4Xpc for POLIT Intervention Team Surrey Op Uplift posts 6 x PC and 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift posts 5xPC for FELU | М7 М7 М7 М7 М7 | (он бір) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Уақытша вирустар (0.500 миллион фунт стерлингке дейін) | ||||||||||
| DDat Central Funding STORM Capital Budget Tfr as agreed at CFO Board 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (он бір) | 111 | ||||||
| Тұрақты вирустар (0.500 миллион фунт стерлингтен астам) | ||||||||||
| None | M7 | |||||||||
| Уақытша төлемдер (0 миллион фунт стерлингке дейін) | ||||||||||
| None | M7 |
Полиция және қылмыс жөніндегі уәкілдің бекітуі
I note the financial performance as at the 31st of December 2022 and approve the virements as set out above.
Қолы: PCC Лиза Таунсенд (OPCC-де сақталған ылғалды қол қойылған көшірме)
Дата: 7th наурыз 2023
Барлық шешімдер шешімдер тізіліміне қосылуы керек.
Қарастырылатын аймақтар
кеңес
None
Қаржылық салдары
Олар қағазда көрсетілген
құқықтық
None
тәуекелдер
Жылдың үшінші тоқсаны қызметкерлерді жалдау тұрғысынан өте қиын болды. Бұл аз жұмсауға әкеліп соқтырғанымен, бірқатар салаларда олқылықтар бар, бұл қалған қызметкерлерге қысымның артуына және өнімділікке қауіп төндіреді. Тәуекелдерді басқару үшін бұл бақылауда ұсталуда.
Теңдік және әртүрлілік
None
Адам құқықтарына қауіп
None