સરે માટે પોલીસ અને ક્રાઈમ કમિશનર - નિર્ણય લેવાનો રેકોર્ડ
રિપોર્ટ શીર્ષક: 1st ક્વાર્ટર 2021/22 નાણાકીય કામગીરી અને બજેટ વિયરમેન્ટ્સ
નિર્ણય નંબર: 36/ 2021
લેખક અને નોકરીની ભૂમિકા: કેલ્વિન મેનન - ટ્રેઝરર
રક્ષણાત્મક માર્કિંગ: અધિકારી
કાર્યકારી સારાંશ:
નાણાકીય વર્ષના 1લા ક્વાર્ટર માટેનો નાણાકીય મોનિટરિંગ રિપોર્ટ દર્શાવે છે કે સરે પોલીસ ગ્રૂપે અત્યાર સુધીની કામગીરીના આધારે માર્ચ 0.5ના અંત સુધીમાં બજેટ કરતાં £2022m થવાની આગાહી કરી છે. આ વર્ષ માટે £261.7m ના મંજૂર બજેટ પર આધારિત છે. પ્રોજેક્ટના સમયના આધારે મૂડીનો £3.9m ઓછો ખર્ચ થવાની આગાહી છે.
નાણાકીય નિયમો જણાવે છે કે £0.5m થી વધુના તમામ બજેટ વિયરમેન્ટ્સ PCC દ્વારા મંજૂર કરવા જોઈએ. આ સંલગ્ન અહેવાલના પરિશિષ્ટ E માં દર્શાવેલ છે.
પૃષ્ઠભૂમિ
આવકની આગાહી
સરેનું કુલ બજેટ 261.7/2021 માટે £22m છે, તેની સામે અનુમાન આઉટટર્ન પોઝિશન £262.2m છે જેના પરિણામે કુલ £0.5mનો ઓવર ખર્ચ થશે. હજુ પણ વર્ષની શરૂઆત છે તે જોતાં આને ઘટાડવા માટે પગલાં લઈ શકાય છે.
| સરે | 2020/21 PCC બજેટ £m | 2020/2021ઓપરેશનલ ડિલિવરી બજેટ £m | કુલ 2020/21 બજેટ £m | 2020/21 કુલ આઉટટર્ન £m | વિચલન £m |
| મહિનો 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
કોવિડ 19 રોગચાળાના ઓપરેશનલ પ્રતિસાદને કારણે વધારાના બિનઆયોજિત ખર્ચમાં પરિણમ્યું છે જેમાં પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓના પગાર ખર્ચ, કર્મચારી ઓવરટાઇમ, જગ્યા, ખોવાયેલી આવક અને પુરવઠો અને સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે. Op Apollo £0.837m ખર્ચની આગાહી કરી રહ્યું છે જે 2020/21 થી આગળ ધપાવવામાં આવેલ સર્જ ફંડ સામે સરભર કરી શકાય છે, આ આગાહીમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે. આ ખર્ચ ઘટી શકે છે કારણ કે ઓપ એપોલો પ્રતિબંધો હળવા થવાને કારણે નીચે જાય છે.
બજેટમાં ભિન્નતાઓ છે, પગાર આની સામે સરભર કરવા માટે નોન-પે ઓછા ખર્ચ સાથે ઓવરઓલ ખર્ચની આગાહી કરે છે. વર્ષ દરમિયાન પોલીસ અધિકારીઓની સંખ્યામાં વધારો થઈ રહ્યો છે કારણ કે ભરતી યોજના વિતરિત કરે છે અને ફોર્સ વધારાની 149.4 ઉપદેશ અને ઉત્થાન પોસ્ટ્સ પહોંચાડવાના લક્ષ્ય પર છે.
બચતની ઓળખ કરવામાં આવી છે અને તેને ટ્રેક કરીને બજેટમાંથી દૂર કરવામાં આવી રહી છે. 2021/22 ની કુલ £162k બચતમાં એકંદરે અછત છે જેની ઓળખ હજુ બાકી છે જો કે બાકીના વર્ષમાં આ શક્ય હોવું જોઈએ. તે 22/23 થી ભવિષ્યની બચત છે જે આગામી 20 વર્ષમાં £4m જેટલી છે જે સૌથી મોટો પડકાર છે.
મૂડી આગાહી
મૂડી યોજનામાં £3.9m જેટલો ઓછો ખર્ચ થવાની આગાહી છે. 2020/21 નાણાકીય વર્ષ માટે હાલની આયોજિત યોજનાઓ માટે પ્રક્રિયાને આગળ વધારવા માટે એક નવું મૂડી અને રોકાણ ગેટવે રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પગલું બજેટના નિર્માણ દરમિયાન આગળ મૂકવામાં આવેલી દરખાસ્તો પર મજબૂત બન્યું અને આગળ વધતા પહેલા ભંડોળની સ્થિતિને તપાસવાની પણ મંજૂરી આપી.
| સરે | 2021/22 કેપિટલ બજેટ £m | 2021/22 મૂડી વાસ્તવિક £m | વિચલન £m |
| મહિનો 3 | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
સંખ્યાબંધ મોટા પ્રોજેક્ટ્સની હાલમાં સમીક્ષા કરવામાં આવી રહી છે તે જોતાં બાકીના વર્ષમાં તફાવત બદલાઈ શકે છે.
રેવન્યુ વિરમેન્ટ્સ
નાણાકીય નિયમો અનુસાર માત્ર £500k કરતાં વધુના વિરમેન્ટ્સને PCC પાસેથી મંજૂરીની જરૂર છે. બાકીના ચીફ કોન્સ્ટેબલ્સ ચીફ ફાઇનાન્સ ઓફિસર દ્વારા મંજૂર કરી શકાય છે. તમામ વિરમેન્ટ્સ નીચે સૂચિબદ્ધ છે પરંતુ માત્ર એક જ, ઉત્થાન ભંડોળના ટ્રાન્સફર માટે, PCC દ્વારા ઔપચારિક મંજૂરીની જરૂર છે.
ભલામણ:
પોલીસ અને ક્રાઈમ કમિશનરની મંજૂરી
હું 30 ની જેમ નાણાકીય કામગીરી નોંધું છુંth જૂન 2021 અને ઉપર નિર્ધારિત વિયરમેન્ટ્સને મંજૂરી આપો.
હસ્તાક્ષર: લિસા ટાઉનસેન્ડ (વિનંતી પર ભીની સહી નકલ ઉપલબ્ધ છે)
તારીખ: 19મી ઓગસ્ટ 2021
તમામ નિર્ણયો નિર્ણય રજિસ્ટરમાં ઉમેરવા જોઈએ.
વિચારણાના ક્ષેત્રો
પરામર્શ
કંઈ
નાણાકીય અસરો
આ પેપરમાં સુયોજિત છે
કાનૂની
કંઈ
જોખમો
કારણ કે તે વર્ષની શરૂઆતમાં છે એવું જોખમ છે કે વર્ષ આગળ વધવાની સાથે અનુમાનિત નાણાકીય વળતર બદલાઈ શકે છે
સમાનતા અને વિવિધતા
કંઈ
માનવ અધિકારો માટે જોખમો
કંઈ