薩里警察和犯罪專員 - 決策記錄
報告標題：2/2020 年第二季度財務績效和預算指標
決定編號： 52/2020
作者和工作角色：Kelvin Menon – 財務主管
保護標記： 官方
執行摘要：
本財年第二季度的財務監測報告顯示，根據迄今為止的表現，預計到 2 年 0.7 月底，薩里警察集團的預算將減少 2021 萬英鎊。 這是基於當年批准的 250 億英鎊預算。 根據項目的時間安排，預計資本支出不足 2.6 萬英鎊。
財務條例規定，所有超過 0.5 萬英鎊的預算都必須得到 PCC 的批准。 這些在所附報告的附錄 D 中列出。
背景
現在本財政年度已過半，有跡象表明薩里警察集團將保持在 2020/21 財政年度的預算範圍內，並且可能會出現少量支出不足。 這是在吸收了 2.3 萬英鎊的非報銷 Covid 成本之後。 儘管有些領域超支，例如加班，但預算中其他地方的支出不足抵消了這一點。
預計資本支出不足 2.6 萬英鎊，但由於迄今為止的支出為 3.5 萬英鎊，而預算為 17.0 萬英鎊，因此這一數字可能會更大。 然而，項目並沒有被取消，而是更有可能推遲到下一年。
所要求的預算變量載於附錄 D，主要涉及預算內人事費的重新分析
建議：
警察和犯罪專員批准
我注意到 330 年的財務表現th 2020 年 4 月，通過所附報告附錄 XNUMX 中的規定。
簽名：大衛·芒羅
日期：17 年 2020 月 XNUMX 日
所有決定都必須添加到決定登記冊中。
考慮的領域
咨詢
與機身相同顏色
財務影響
這些在文件中列出（可應要求提供）
法律
與機身相同顏色
風險
由於是今年年初，因此預測的財務結果可能會隨著時間的推移而發生變化
平等和多樣性
與機身相同顏色
人權風險
與機身相同顏色