薩里警察和犯罪專員 - 決策記錄
報告標題：2/2021 年第二季度財務績效和預算指標
決定編號： 44/2021
作者和工作角色：Kelvin Menon – 財務主管
保護標記： 官方
執行摘要：
本財年第二季度的財務監測報告顯示，根據迄今為止的表現，預計到 2 年 0.3 月底，薩里警察集團的預算將減少 2022 萬英鎊。 這是基於當年批准的 261.7 億英鎊預算。 由於各種項目的延誤，預計資本支出不足 5.6 萬英鎊。
財務條例規定，所有超過 0.5 萬英鎊的預算都必須得到 PCC 的批准。 這些載於本報告末尾。
背景
收入預測
薩里郡 261.7/2021 年的總預算為 22 億英鎊，而預測結果為 261.7 億英鎊，導致支出不足 0.3 萬英鎊。 與上一季度相比增加了 0.8 萬英鎊，表明為減少第一季度末的預計超支而採取的措施取得了成功。
| Surrey | 2021/22 PCC 預算百萬英鎊 | 2021/22 運營預算
英鎊 |
2021/22
預算總額 英鎊 |
2021/22 預計結果
英鎊 |
2021/22
預計方差 £m |
| 月3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
| 月6 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 261.4 | (0.3) |
由於招聘已推遲到今年晚些時候，職位空缺得到管理，因此預計工資會有所節省。 此外，警隊在藉調和調派至地區單位方面的表現好於預期。 然而，汽油和公用事業成本以及通貨膨脹的影響等領域的壓力正在增加。
據預測，由於 Uplift 和 Precept 而創建的 150.4 個職位將在年底前全部到位。 此外，除 6.4 萬英鎊外，所有 30 萬英鎊都已確定並從預算中刪除。 儘管有信心可以實現 21/22 的節省，但未來 20 年所需的 3 萬英鎊以上的節省仍然存在不確定性。
資金預測
預計資本計劃將減少 5.6 萬英鎊的支出。 這主要是由於項目延誤而不是節省。 包括在 21/22 資本預算中的項目，無論是否通過網關批准，與莊園、射擊場和 ICT 有關的項目今年都不太可能發生，因此導致支出不足。 關於是否允許將這些轉入 2022/23 年度的決定將在今年晚些時候做出。
| Surrey | 2021/22 資本預算 百萬英鎊 | 2021/22 實際資本 百萬英鎊 | 方差 £m |
| 月6 | 27.0 | 21.4 | (5.6) |
收入環境
根據金融法規，只有超過 500 萬英鎊的投資才需要 PCC 的批准。 這是按季度進行的，因此與此期間相關的變量如下所示。 其餘的可以由首席警察首席財務官批准。
第 4 個月 病毒
要求超過 0.5 萬英鎊的兩個項目涉及將 Uplift 和 Precept 資金轉移到業務警務預算
第 6 個月 病毒
這兩項超過 0.5 萬英鎊的資金首先涉及將員工的 Precept 資金轉移到行動警務，其次涉及將 Precept 資金轉移到 PCC 以資助 PCC 委託服務
建議：
警察和犯罪專員批准
我注意到 30 年的財務表現th 2021 年 XNUMX 月並批准上述規定。
簽名：Lisa Townsend（濕簽名副本保存在 OPCC）
日期：11 年 2021 月 XNUMX 日
所有決定都必須添加到決定登記冊中。
考慮的領域
咨詢
與機身相同顏色
財務影響
這些都列在論文中
法律
與機身相同顏色
風險
雖然現在已經過去了半年，但應該更容易預測今年的財務結果。 然而，風險依然存在，預算仍然非常平衡。 隨著時間的推移，預測的財務結果可能會發生變化
平等和多樣性
與機身相同顏色
人權風險
與機身相同顏色