薩里警察和犯罪專員 - 決策記錄
報告標題：3/2021 財年第三季度財務績效和預算指標
決定編號： 07/2022
作者和工作角色：Kelvin Menon – 財務主管
保護標記： 官方
執行摘要：
本財政年度第三季度的財務監測報告顯示，根據迄今為止的表現，到 3 年 2.1 月底，薩里警察集團的預算預計將減少 2022 萬英鎊。 這是基於當年批准的 261.7 億英鎊預算。 由於主要是新總部的延誤，預計資本支出不足 11.7 萬英鎊。
財務條例規定，所有超過 0.5 萬英鎊的預算都必須得到 PCC 的批准。 這些都在本報告中列出。
背景
收入預測
薩里 261.7/2021 年度的總預算為 22 億英鎊，而預測結果為 259.8 億英鎊，導致支出不足 2.1 萬英鎊。 這佔總預算的 0.8%，主要是由於職位空缺數量增加和官員招聘時間安排導致工資支出不足。
| Surrey | 2021/22 PCC 預算百萬英鎊 | 2021/22 運營預算
英鎊 |
2021/22
預算總額 英鎊 |
2021/22 預計結果
英鎊 |
2021/22
預計方差 £m |
| 月7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| 月8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| 月9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
除工資外，部隊在藉調和調派到地區單位方面的表現也好於預期。 然而，汽油和公用事業成本以及通貨膨脹的影響等領域的壓力正在增加。 預計如果這一支出不足在年底仍然存在，它將被轉移到儲備金中，用於部隊的變革計劃。 然而，這取決於 PCC 的最終協議。
據預測，由於 Uplift 和 Precept 而創建的 150.4 個職位將在年底前全部到位。 此外，所有 6.4 萬英鎊的節省都已確定並從預算中刪除。
資金預測
資本計劃預計將減少 11.7 萬英鎊。 這主要是由於項目延期而不是節省，從 11.7 萬英鎊的支出不足中可以看出，10.5 萬英鎊與新總部和相關項目有關。
| Surrey | 2021/22 資本預算 百萬英鎊 | 2021/22 實際資本 百萬英鎊 | 方差 £m |
| 月9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
收入環境
根據金融法規，只有超過 500 萬英鎊的投資才需要 PCC 的批准。 這是按季度進行的，因此與 PCC 批准的這段時間相關的信息如下所示。
| 每月 | 金額
£000
|
權限
/溫度 |
起 | 至 | 產品描述 |
| M7 | 1,020 | 權限 | 商業和金融服務 | 本地警務 | 薩里隆起資金轉移 |
M500 或 M8 中沒有超過 9 萬英鎊的個人收入指標
資本環境
根據金融法規，只有超過 500 萬英鎊的投資才需要 PCC 的批准。 這是按季度進行的，因此與 PCC 批准的這段時間相關的信息如下所示。
| 每月 | 金額
£000
|
權限
/溫度 |
資本計劃 | 產品描述 |
| M7 | 1,350 | 溫度 | 50m射程 | 轉出 21/22 資本計劃並轉入 22/23 |
M500 或 M8 中沒有超過 9 萬英鎊的個人資本投資
建議：
警察和犯罪專員批准
我注意到截至 31 年 2021 月 XNUMX 日的財務業績，並批准上述各項。
簽名：PCC Lisa Townsend（濕簽名副本保存在 OPCC）
日期：11 年 2022 月 XNUMX 日
所有決定都必須添加到決定登記冊中。
考慮的領域
咨詢
與機身相同顏色
財務影響
這些都列在論文中
法律
與機身相同顏色
風險
雖然現在已經過去了半年，但應該更容易預測今年的財務結果。 然而，風險依然存在，預算仍然非常平衡。 隨著時間的推移，預測的財務結果可能會發生變化
平等和多樣性
與機身相同顏色
人權風險
與機身相同顏色