作者和工作角色：Kelvin Menon – 財務主管
保護標記： 官方
執行摘要：
本財年第二季度的財務監測報告顯示，根據迄今為止的表現，預計到 2 年 2.4 月底，薩里警察集團的預算將減少 2023 萬英鎊。 這是基於當年批准的 279.1 億英鎊預算。 由於各種項目的時間安排，預計資本支出不足 1.3 萬英鎊。
財務條例規定，所有超過 0.5 萬英鎊的預算都必須得到專員的批准。 這些載於本報告末尾。
背景
收入預測：
279.1/2022 年薩里郡的總預算為 23 億英鎊，而預測結果為 276.7 億英鎊，導致支出不足 2.4 萬英鎊。
| 2022/23 PCC 預算百萬英鎊 | 2022/23 運營預算 百萬英鎊 | 2022/23 總預算 £m | 2022/23 預計產出 百萬英鎊 | 2022/23 預計差異 £m | |
| 月6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
支出不足的最大因素是人員成本。 全年預算了固定數量的官員（2,210 人），但實際上這個數字要到 12 月份才能達到，從而導致支出不足。 此外，儘管努力招聘，但員工空缺率為 160%，約 8 個職位，高於預算的 XNUMX%，從而進一步節省開支。 員工短缺導致額外的加班費，但這並沒有抵消員工成本的節省。
由於通貨膨脹，車間和燃料成本估計到年底將超出預算 1 萬英鎊，儘管其中一部分已被保險費節省所抵消。
資金預測:
預計資本計劃將少用 1.3 萬英鎊。 其中大部分是由於 IT 項目和資產戰略的支出不足。 關於是否允許將這些轉入 2023/24 年度的決定將在今年晚些時候做出。
| 2022/23 資本預算 百萬英鎊 | 2022/23 實際資本 百萬英鎊 | 方差 £m | |
| 月6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
收入指標：
根據金融法規，只有超過 500 萬英鎊的投資才需要獲得專員的批准。 有一項 1.367 萬英鎊的計劃將員工資金從非薪酬轉移到企業內部的薪酬預算中，以提高成本。
建議：
警察和犯罪專員批准
我注意到 30 年的財務表現th 2022 年 XNUMX 月並批准上述規定。
簽名： 麗莎·湯森 (Lisa Townsend)，薩里郡警察和犯罪專員（在專員辦公室保存的濕簽名副本）
日期： 二〇二三 年十一月 十六日
所有決定都必須添加到決定登記冊中。
考慮的領域:
咨詢
與機身相同顏色
財務影響
這些都列在論文中
法律
與機身相同顏色
風險
今年上半年在員工招聘方面充滿挑戰。 雖然這導致支出不足，但一些業務可能會出現人手短缺的風險越來越大。 正在對此進行審查，以便可以管理區域被拉伸的風險。
平等和多樣性
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人權風險
與機身相同顏色