萨里警察和犯罪专员 - 决策记录
报告标题：2/2020 年第二季度财务绩效和预算指标
决定编号： 52/2020
作者和工作角色：Kelvin Menon – 财务主管
保护标记： 官方
执行摘要：
本财年第二季度的财务监测报告显示，根据迄今为止的表现，预计到 2 年 0.7 月底，萨里警察集团的预算将减少 2021 万英镑。 这是基于当年批准的 250 亿英镑预算。 根据项目的时间安排，预计资本支出不足 2.6 万英镑。
财务条例规定，所有超过 0.5 万英镑的预算都必须得到 PCC 的批准。 这些在所附报告的附录 D 中列出。
背景
现在本财政年度已过半，有迹象表明萨里警察集团将保持在 2020/21 财政年度的预算范围内，并且可能会出现少量支出不足。 这是在吸收了 2.3 万英镑的非报销 Covid 成本之后。 尽管有些领域超支，例如加班，但预算中其他地方的支出不足抵消了这一点。
预计资本支出不足 2.6 万英镑，但由于迄今为止的支出为 3.5 万英镑，而预算为 17.0 万英镑，因此这一数字可能会更大。 然而，项目并没有被取消，而是更有可能推迟到下一年。
所要求的预算变量载于附录 D，主要涉及预算内人事费的重新分析
建议：
警察和犯罪专员批准
我注意到 330 年的财务表现th 2020 年 4 月，通过所附报告附录 XNUMX 中的规定。
签名：大卫·芒罗
日期：17 年 2020 月 XNUMX 日
所有决定都必须添加到决定寄存器中。
考虑的领域
咨询
不包含
财务影响
这些在文件中列出（可应要求提供）
法律咨询
不包含
风险
由于是今年年初，因此预测的财务结果可能会随着时间的推移而发生变化
平等和多样性
不包含
人权风险
不包含