פּאָליצייַ און פאַרברעכן קאַמישאַנער פֿאַר סערי - באשלוס מאכן רעקאָרד
באריכט טיטל: 1st פערטל 2021/22 פינאַנציעל פאָרשטעלונג און בודזשעט ווירמענץ
באשלוס נומער: 36/ קסנומקס
מחבר און אַרבעט ראָלע: Kelvin Menon - טרעזשערער
פּראַטעקטיוו מאַרקינג: אָפפיסיאַל
יגזעקיאַטיוו קיצער:
די פינאַנסיאַל מאָניטאָרינג באַריכט פֿאַר די 1 פערטל פון די פינאַנציעל יאָר ווייזט אַז סערי פּאָליצייַ גרופע איז פּרעדיקטעד צו זיין £ 0.5m העכער בודזשעט ביז דעם סוף פון מערץ 2022 באזירט אויף פאָרשטעלונג ביז איצט. דאָס איז באזירט אויף אַ באוויליקט בודזשעט פון £ 261.7 מיליאָן פֿאַר די יאָר. קאַפּיטאַל איז פּרעדיקטעד צו זיין 3.9 מיליאָן £ אַנדערספּענד דיפּענדינג אויף די טיימינג פון פּראַדזשעקס.
פינאַנציעל רעגולאַטיאָנס זאָגן אַז אַלע בודזשעט ווירמענץ איבער £ 0.5m מוזן זיין באוויליקט דורך די PCC. די זענען באַשטימט אין אַפּפּענדיקס E פון די אַטאַטשט באַריכט.
הינטערגרונט
רעוועך פאָרעקאַסט
די גאַנץ בודזשעט פֿאַר סערי איז £ 261.7m פֿאַר 2021/22, קעגן דעם די פאָרויסזאָגן אַוטטערן שטעלע איז £ 262.2m, ריזאַלטינג אין אַ איבער פאַרברענגען גאַנץ £ 0.5m. ווייַל עס איז נאָך פרי אין די יאָר, סטעפּס קענען זיין גענומען צו פאַרמינערן דעם.
| סערי | 2020/21 PCC בודזשעט £m | 2020/2021 אַפּעריישאַנאַל עקספּרעס בודזשעט £ ם | גאַנץ 2020/21 בודזשעט £ ם | 2020/21 גאַנץ רעזולטאַט £m | וועריאַנס £ מ |
| חודש 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
די אַפּעריישאַנאַל ענטפער צו די COVID 19 פּאַנדעמיק האט ריזאַלטיד אין נאָך אַנפּלאַנד קאָס וואָס צונויפשטעלנ זיך פון די געצאָלט קאָס פון פּאָליצייַ אָפיציר און שטעקן, אָנגעשטעלטער אָוווערטיים, לאָקאַל, פאַרפאַלן האַכנאָסע און סאַפּלייז און באַדינונגס. אָפּ אַפּאָללאָ איז פאָרויסזאָגן £ 0.837m העצאָע וואָס קענען זיין אָפסעט קעגן די סערדזש פאַנד וואָס איז געווען געפירט פאָרויס פֿון 2020/21, דאָס איז שפיגלט אין די פאָרויסזאָגן. די קאָס קען רעדוצירן ווען אָפּ אַפּאָללאָ ווינטן אַראָפּ רעכט צו דער יזינג ריסטריקשאַנז.
עס זענען דיפעראַנסיז אין די בודזשעט, צאָלונג איז פאָרויסזאָגן אַן איבער פאַרברענגען קוילעלדיק מיט ניט-באַצאָלן אַנדערספּענדינג צו אָפסעט קעגן דעם. די נומער פון פּאָליצייַ אָפיציר איז ינקריסינג בעשאַס די יאָר ווי די ראַקרוטמאַנט פּלאַן און די פאָרס איז אויף ציל צו צושטעלן די נאָך 149.4 פּרינסאַפּאַלז און העכערונג אַרטיקלען.
סייווינגז זענען יידענאַפייד און זענען שפּירט און אַוועקגענומען פון די בודזשעט. עס איז אַ קוילעלדיק כיסאָרן אין די 2021/22 סייווינגז פון גאַנץ £ 162 ק וואָס האָבן נאָך צו זיין יידענאַפייד אָבער דאָס זאָל זיין מעגלעך איבער די רעשט פון די יאָר. דאָס איז די סייווינגז פון צוקונפֿט יאָר פֿון 22/23 אַנווערדז אַמאַונטיד צו £ 20 מיליאָן אין די ווייַטער 4 יאָר וואָס איז די ביגאַסט אַרויסרופן.
קאַפּיטאַל פאָרויסזאָגן
די קאַפּיטאַל פּלאַן איז פאָרויסזאָגן צו אַנדערספּענד מיט £ 3.9m. פֿאַר די פינאַנציעל יאָר 2020/21, אַ נייַע קאַפּיטאַל און ינוועסמאַנט גייטוויי צו פאָרזעצן פּראָצעס איז באַקענענ פֿאַר יגזיסטינג פּלאַננעד סקימז. דער שריט האט זיך פארשטארקט אויף די פארשלאגן וועלכע זענען פארגעלייגט געווארן ביי די בודזשעט בויען און אויך ערלויבט צו קאָנטראָלירן די פאזיציע פאזיציע פארן געבן דעם פארויס.
| סערי | 2021/22 קאַפּיטאַל בודזשעט £ ם | 2021/22 קאַפּיטאַל פאַקטיש £ ם | וועריאַנס £ מ |
| חודש 3 | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
זינט אַ נומער פון הויפּט פּראַדזשעקס זענען דערווייַל ריוויוד, די חילוק קען טוישן איבער די רעשט פון די יאָר.
רעוועך ווירמענץ
פּער פינאַנציעל רעגיאַליישאַנז בלויז וויימאַנץ איבער £ 500 ק דאַרפֿן האַסקאָמע פון די PCC. די רעשט קענען זיין באוויליקט דורך די טשיף קאָנסטאַבלעס טשיף פינאַנס אָפיציר. אַלע די ווירמענץ זענען ליסטעד אונטן אָבער בלויז איינער, פֿאַר אַריבערפירן פון אַפּליפט פאַנדינג, ריקווייערז פאָרמאַל האַסקאָמע דורך די PCC.
רעקאָמענדאַציע:
האַסקאָמע פון פּאָליצייַ און פאַרברעכן קאַמישאַנער
איך טאָן די פינאַנציעל פאָרשטעלונג ווי ביי די 30th יוני 2021 און אַפּרווו די ווירעממענץ אויבן.
כסימע: ליסאַ טאַונסענד (נאַס כסימע קאָפּיע בנימצא אויף בעטן)
טאָג: 19 אויגוסט 2021
אַלע דיסיזשאַנז מוזן זיין צוגעלייגט צו די באַשלוס רעגיסטרירן.
געביטן פון באַטראַכטונג
באַראַטונג
גאָרניט
פינאַנציעל ימפּלאַקיישאַנז
די זענען דיסקרייבד אין דעם אַרטיקל
לעגאַל
גאָרניט
ריסקס
ווי עס איז פרי אין די יאָר, עס איז אַ ריזיקירן אַז די פּרעדיקטעד פינאַנציעל רעזולטאַט קען טוישן ווי די יאָר פּראָגרעסיז
גלייכקייט און דייווערסיטי
גאָרניט
ריסקס צו מענטשנרעכט
גאָרניט