Nhật ký quyết định 007-2022 Quý 3 năm 2021/22 Kết quả hoạt động tài chính và các vấn đề ngân sách

Ủy viên cảnh sát và tội phạm cho Surrey – Hồ sơ ra quyết định

Tiêu đề báo cáo: Kết quả hoạt động tài chính và ngân sách quý 3 năm 2021/22

Số quyết định: 07/2022

Tác giả và vai trò công việc: Kelvin Menon – Thủ quỹ

Đánh dấu bảo vệ: CHÍNH THỨC

Tóm tắt:

Báo cáo Giám sát Tài chính trong Quý 3 của năm tài chính cho thấy Nhóm Cảnh sát Surrey được dự đoán sẽ thiếu ngân sách 2.1 triệu bảng Anh vào cuối tháng 2022 năm 261.7 dựa trên hiệu quả hoạt động cho đến nay. Điều này dựa trên ngân sách được phê duyệt là 11.7 triệu bảng trong năm. Vốn được dự đoán là thiếu XNUMX triệu bảng do sự trượt giá của trụ sở mới về cơ bản.

Quy định tài chính quy định rằng tất cả các khoản ngân sách trên 0.5 triệu bảng Anh phải được PCC phê duyệt. Những điều này được nêu trong báo cáo này.

Tiểu sử

Dự đoán thu nhập

Tổng ngân sách dành cho Surrey là 261.7 triệu bảng cho năm 2021/22, so với con số này, kết quả dự báo là 259.8 triệu bảng, dẫn đến khoản chi dưới mức 2.1 triệu bảng. Con số này chiếm tới 0.8% tổng ngân sách và phát sinh chủ yếu do chi tiêu dưới mức cho tiền lương do có nhiều vị trí tuyển dụng hơn và thời gian tuyển dụng sĩ quan cao hơn.

Cũng như tiền lương, Lực lượng đã làm tốt hơn dự đoán về việc biệt phái và bổ nhiệm vào các đơn vị khu vực. Tuy nhiên, áp lực đang gia tăng trong các lĩnh vực như chi phí xăng dầu và tiện ích cũng như tác động của lạm phát. Người ta dự đoán rằng nếu khoản chi tiêu dưới mức này vẫn còn vào cuối năm, nó sẽ được chuyển sang dự trữ để sử dụng trong chương trình thay đổi của Lực lượng. Tuy nhiên, điều này phải tuân theo thỏa thuận cuối cùng của PCC.

Người ta dự đoán rằng 150.4 bài đăng được tạo nhờ Uplift và Precept sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Ngoài ra, toàn bộ số tiền tiết kiệm 6.4 triệu bảng đã được xác định và loại bỏ khỏi ngân sách.

Dự báo vốn

Kế hoạch vốn được dự báo sẽ chi tiêu dưới mức 11.7 triệu bảng. Điều này chủ yếu là do sự trượt dốc trong các dự án hơn là do tiết kiệm vì có thể thấy rằng trong số 11.7 triệu bảng chi tiêu dưới mức 10.5 triệu bảng liên quan đến trụ sở mới và các dự án liên quan.

Doanh thu

Theo quy định tài chính, chỉ những khoản tiền trên 500 nghìn bảng mới cần được PCC phê duyệt. Việc này được thực hiện hàng quý và do đó các yêu cầu liên quan đến giai đoạn này để PCC phê duyệt được trình bày dưới đây.

Không có mức doanh thu cá nhân nào trên 500 nghìn bảng ở M8 hoặc M9

Vốn Virements

Theo quy định tài chính, chỉ những khoản tiền trên 500 nghìn bảng mới cần được PCC phê duyệt. Việc này được thực hiện hàng quý và do đó các yêu cầu liên quan đến giai đoạn này để PCC phê duyệt được trình bày dưới đây.

Không có vốn riêng lẻ nào trên 500 nghìn bảng trong M8 hoặc M9

Khuyến nghị:

Sự chấp thuận của Ủy viên Cảnh sát và Tội phạm

Tôi lưu ý kết quả hoạt động tài chính tại ngày 31 tháng 2021 năm XNUMX và phê duyệt các mục tiêu nêu trên.

Chữ ký: PCC Lisa Townsend (bản sao có chữ ký ướt được giữ tại OPCC)

Ngày: 11 tháng 2022 năm XNUMX

Tất cả các quyết định phải được thêm vào sổ đăng ký quyết định.

Các lĩnh vực xem xét

Tư vấn

Không áp dụng

Ý nghĩa tài chính

Những điều này được trình bày trong bài báo

Hợp pháp

Không áp dụng

Rủi ro

Mặc dù đã nửa năm trôi qua nhưng việc dự đoán tình hình tài chính trong năm sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, rủi ro vẫn còn và ngân sách vẫn rất cân bằng. Có nguy cơ kết quả tài chính được dự đoán có thể thay đổi theo thời gian của năm

Bình đẳng và đa dạng

Không áp dụng

Rủi ro đối với quyền con người

Không áp dụng