مصنف اور ملازمت کا کردار: کیلون مینن – خزانچی
حفاظتی نشان لگانا: سرکاری
ایگزیکٹو کا خلاصہ:
مالی سال کی دوسری سہ ماہی کے لیے مالیاتی نگرانی کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ سرے پولیس گروپ کی اب تک کی کارکردگی کی بنیاد پر مارچ 2 کے آخر تک بجٹ کے تحت £2.4 ملین ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ یہ سال کے لیے £2023m کے منظور شدہ بجٹ پر مبنی ہے۔ مختلف منصوبوں کے وقت کی وجہ سے کیپیٹل کے £279.1m کے کم خرچ ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
مالیاتی ضوابط بتاتے ہیں کہ £0.5m سے زیادہ کے تمام بجٹ کی منظوری کمشنر کے ذریعے ہونی چاہیے۔ یہ اس رپورٹ کے آخر میں بیان کیے گئے ہیں۔
پس منظر
آمدنی کی پیشن گوئی:
سرے کا کل بجٹ 279.1/2022 کے لیے £23m ہے، اس کے مقابلے میں پیشن گوئی آؤٹ ٹرن کی پوزیشن £276.7m ہے جس کے نتیجے میں £2.4m کا کم خرچ ہوگا۔
| 2022/23 PCC بجٹ £m | 2022/23 آپریشنل بجٹ £m | 2022/23 کل بجٹ £m | 2022/23 متوقع آؤٹ ٹرن £m | 2022/23 متوقع تغیر £m | |
| ماہ 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
کم خرچ کا سب سے بڑا عنصر عملے کے اخراجات کے ساتھ کرنا ہے۔ پورے سال کے لیے افسران کی ایک مقررہ تعداد (2,210) کا بجٹ رکھا گیا تھا لیکن حقیقت میں یہ تعداد ستمبر تک نہیں پہنچ پاتی جس کے نتیجے میں کم خرچ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عملے کی بھرتی کی کوششوں کے باوجود خالی جگہ کا مارجن 12% ہے، تقریباً 160 پوسٹیں، جو کہ مزید بچت کے لیے بجٹ میں رکھے گئے 8% سے زیادہ ہے۔ عملے کی کمی کے نتیجے میں اضافی اضافی اخراجات ہوئے ہیں لیکن اس سے عملے کے اخراجات میں بچت نہیں ہوئی ہے۔
مہنگائی کی وجہ سے ورکشاپ اور ایندھن کے اخراجات سال کے آخر تک بجٹ سے £1m ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے حالانکہ اس میں سے کچھ انشورنس پریمیم کی بچتوں سے پورا کیا گیا ہے۔
دارالحکومت کی پیشن گوئی:
کیپیٹل پلان میں £1.3m سے کم خرچ ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اس میں سے زیادہ تر IT منصوبوں اور اسٹیٹس کی حکمت عملی میں کم خرچ کی وجہ سے ہے۔ اس بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا ان کو 2023/24 تک لانے کی اجازت دی جائے گی، سال کے آخر میں لیا جائے گا۔
| 2022/23 کیپٹل بجٹ £m | 2022/23 کیپٹل اصل £m | تغیر £m | |
| ماہ 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
ریونیو وائرمنٹس:
مالیاتی ضوابط کے مطابق صرف £500k سے زیادہ کے لیے کمشنر سے منظوری درکار ہے۔ کارپوریٹ کے اندر اپلفٹ اخراجات کے لیے بجٹ کی ادائیگی کے لیے غیر تنخواہ سے £1.367m حرکت پذیر عملے کی فنڈنگ کے لیے ایک وائرمنٹ ہے۔
: سفارش
پولیس اور کرائم کمشنر کی منظوری
میں 30 کی مالی کارکردگی کو نوٹ کرتا ہوں۔th ستمبر 2022 اور اوپر بیان کردہ وائرمنٹ کو منظور کریں۔
: دستخط لیزا ٹاؤن سینڈ، پولیس اور کرائم کمشنر برائے سرے (کمشنر کے دفتر میں گیلی دستخط شدہ کاپی رکھی گئی)
تاریخ: 14 نومبر 2022
تمام فیصلوں کو فیصلے کے رجسٹر میں شامل کرنا ضروری ہے۔
غور کے شعبے:
مشاورت
کوئی بھی نہیں
مالیاتی اثرات
یہ کاغذ میں بیان کیے گئے ہیں۔
قانونی
کوئی بھی نہیں
خطرات
سال کی پہلی ششماہی عملے کی بھرتی کے معاملے میں چیلنجنگ رہی ہے۔ جب کہ اس کے نتیجے میں کم خرچ ہوا ہے وہاں یہ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے کہ کچھ آپریشنز میں عملہ کم رہ سکتا ہے۔ اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ پھیلے ہوئے علاقوں کے خطرے پر قابو پایا جا سکے۔
مساوات اور تنوع
کوئی بھی نہیں
انسانی حقوق کے لیے خطرات
کوئی بھی نہیں