Автор і посада: Кельвін Менон – фінансовий директор
Захисне маркування: ОФІЦІЙНИЙ
Резюме:
Згідно зі статутом, усі резерви належать і контролюються PCC. Переведення до або з резервів може здійснюватися лише за схваленням PCC шляхом офіційного рішення. Передбачається, що на 2022/23 роки буде недовитрачений бюджет, і тому пропонується перевести його до резервів, щоб забезпечити ресурси для подолання майбутніх ризиків і фінансування нових ініціатив.
фон
2022/23 роки були особливо складними з огляду на зростаючу інфляцію та витрати. Однак це було компенсовано рядом речей, а саме:
- Більшість нових офіцерів було найнято пізніше цього року, таким чином відклавши витрати, тоді як у бюджеті передбачалося, що це відбуватиметься рівномірно протягом року.
- Жорсткий ринок праці означав, що сили мали труднощі з наймом поліцейського персоналу за рівнем оплати праці, який вони могли собі дозволити. Це означає, що існує велика кількість посад, які були профінансовані, але не заповнені.
- Сили отримали більше доходу, ніж було передбачено в бюджеті, від національних заходів, таких як COP та операція «Лондонський міст».
Це означало, що наприкінці року прогнозується недовитрата щонайменше 7.9 мільйонів фунтів стерлінгів. Хоча це значна сума, насправді вона становить лише 2.8% від загального бюджету. Ця недовитрата дає можливість відкладати кошти для одноразового усунення тиску та ризиків, які можуть виникнути у 2023/24.
Переведення в резерв
У результаті недовикористання загального бюджету PCC просять затвердити наступні трансферти до резервів:
| Резерв | Причина переведення | сума £ м |
| Вартість змін | Підтримати програму трансформації для забезпечення майбутньої економії та ефективності | 2.0 |
| CC Operational | Надати ресурси для відновлення історичних розслідувань | 0.5 |
| Оперативний резерв OPCC | Надати кошти для одноразових ініціатив із введення в експлуатацію OPCC, які можуть виникнути у 2023/24 | 0.3 |
| Резерв утримувача делегованого бюджету | Надати кошти для інших потенційних навантажень і ризиків, таких як юридичні збори, утримання, оплата, повернення коштів, перевірка тощо | 5.1 |
| Резерв Covid19 | Закрити резерв, оскільки ризик знизився | (1.7) |
| Чистий нульовий резерв | Надати кошти для підтримки Force Commitment для досягнення чистого нуля | 1.7 |
| РАЗОМ | 7.9 |
Після схвалення трансферів загальні резерви становитимуть 29.4 мільйона фунтів стерлінгів (підлягають аудиту):
| резерви | пропозиція |
| Пропозиція 2022/23 | |
| Загальне | 9.3 |
| 3% NBR | |
| Цільові резерви | |
| Оперативний резерв OPCC | 1.5 |
| PCC Estate Strategy Reserve | 2.0 |
| PCC Cost of Change Reserve | 5.2 |
| Головний оперативний резерв констебля | 1.6 |
| Заповідник COVID 19 | 0.0 |
| Страховий резерв | 1.9 |
| Поліцейський пенсійний резерв | 0.7 |
| Чистий нульовий резерв | 1.7 |
| Резерв уповноваженого бюджетника | 5.1 |
| Резервний капітал – прибуткові внески | 0.5 |
| Загальні цільові резерви | 20.1 |
| Усього резервів | 29.4 |
Рекомендація:
Рекомендується, щоб комісар поліції та боротьби зі злочинністю затвердив переведення до резервів, як зазначено вище.
Ухвалення поліцейського та кримінального комісара
Я схвалюю рекомендацію(и):
Підпис: Ліза Таунсенд, комісар поліції та боротьби зі злочинністю графства Суррей (копія з мокрим підписом зберігається в офісі PCC)
Дата: 04 квітня 2023
Усі рішення мають бути додані до реєстру рішень.
Сфери розгляду:
консультація
З цього питання не вимагається консультація
Фінансові наслідки
Вони викладені у звіті
легальний
PCC має схвалити всі переведення до резервів
Ризики
За результатами ЗНО цифри можуть змінитися. Якщо це так, то рішення, можливо, доведеться змінити, щоб врахувати будь-які зміни.
Рівність і різноманітність
Це рішення не має наслідків
Ризики для прав людини
Це рішення не має наслідків