Yazar ve İş Rolü: Kelvin Menon – Finans Direktörü
Koruyucu İşaretleme: RESMİ
Yönetici Özeti:
Kanun uyarınca tüm rezervler PCC'nin mülkiyetindedir ve onun kontrolü altındadır. Rezervlere veya rezervlerden transferler ancak PCC'nin resmi bir kararla onayı ile yapılabilir. 2022/23 bütçesinden eksik harcama olacağı öngörülüyor ve bu harcamanın, gelecekteki risklerin karşılanması ve yeni girişimlere kaynak sağlanması amacıyla rezervlere aktarılması talep ediliyor.
Olayın Arka Planı
Artan enflasyon ve maliyetler göz önüne alındığında 2022/23 özellikle zorlu bir yıl oldu. Ancak bu durum aşağıdaki gibi birkaç şeyle dengelenmiştir:
- Yeni memurların çoğunluğu yılın ilerleyen dönemlerinde işe alındı, böylece maliyetler ertelendi; halbuki bütçede bunun yıl boyunca eşit şekilde gerçekleşeceği varsayılmıştı.
- Sıkı işgücü piyasası, Güç'ün karşılayabileceği ücret oranlarında polis personelini işe almakta zorluk yaşadığı anlamına geliyordu. Bu, finanse edilen ancak doldurulmayan çok sayıda gönderinin olduğu anlamına geliyor.
- Güç, COP ve Londra Köprüsü Operasyonu gibi ulusal etkinliklerden bütçelenenden daha fazla gelir elde etti
Bu, yıl sonunda en az 7.9 milyon £ tutarında eksik harcama olacağı tahmin edildiği anlamına geliyor. Bu önemli bir meblağ olsa da aslında toplam bütçenin yalnızca %2.8'ini temsil ediyor. Bu yetersiz harcama, 2023/24'te ortaya çıkabilecek tek seferlik baskı ve riskleri gidermek için fon ayırma fırsatı veriyor.
Rezervlere Transfer
Genel bütçenin gereğinden az harcanmasının bir sonucu olarak PCC'den rezervlere aşağıdaki transferleri onaylaması istenir:
| Rezerv | Transfer Nedeni | Ücret £ m |
| Değişim Maliyeti | Gelecekte tasarruf ve verimlilik sağlamak amacıyla dönüşüm programını desteklemek | 2.0 |
| CC Operasyonel | Yeniden açılan tarihi araştırmalara kaynak sağlamak | 0.5 |
| OPCC Operasyonel Rezerv | 2023/24'te ortaya çıkabilecek bir defaya mahsus OPCC devreye alma girişimlerine fon sağlamak | 0.3 |
| Devredilen bütçe Sahibi rezervi | Yasal ücretler, bakım, ödeme, geri almanın artırılması, inceleme vb. gibi diğer potansiyel baskılar ve riskler için fon sağlamak | 5.1 |
| Kovid19 Rezervi | Riskin azalması nedeniyle rezervin kapatılması | (1.7) |
| Net sıfır rezerv | Net sıfıra ulaşmak için Güç Taahhüdünü destekleyecek fon sağlamak | 1.7 |
| TOPLAM | 7.9 |
Transferler onaylandıktan sonra toplam rezervler 29.4 milyon £ olacaktır (denetime tabi):
| Yedekler | öneri |
| Teklif 2022/23 | |
| genel | 9.3 |
| %3 NBR | |
| Tahsis Edilmiş Rezervler | |
| OPCC Operasyonel Rezerv | 1.5 |
| PCC Emlak Strateji Rezervi | 2.0 |
| PCC Değişim Maliyeti Rezervi | 5.2 |
| Emniyet Müdürü Operasyonel Rezerv | 1.6 |
| COVİD 19 Rezervi | 0.0 |
| Sigorta Rezervi | 1.9 |
| Polis Emeklilik Rezervi | 0.7 |
| Net Sıfır Rezerv | 1.7 |
| Yetkilendirilmiş Bütçe Sahibi Rezervi | 5.1 |
| Sermaye Rezervi – Gelir Katkıları | 0.5 |
| Toplam Tahsis Edilen Rezervler | 20.1 |
| Toplam Rezervler | 29.4 |
Öneri:
Polis ve Suç Komiserinin yedeklere yapılan transferleri yukarıda belirtildiği gibi onaylaması tavsiye edilir.
Polis ve Suç Komiseri Onayı
Öneriyi/önerileri onaylıyorum:
İmza: Lisa Townsend, Surrey Polis ve Suç Komiseri (ıslak imzalı kopya PCC Ofisinde tutulmuştur)
Tarih: 04 Nisan 2023
Tüm kararlar karar defterine eklenmelidir.
Dikkate alınması gereken alanlar:
konsültasyon
Bu Konuda Danışmaya Gerek Yoktur
Mali çıkarımlar
Bunlar raporda belirtildiği gibi
Yasal Şartlar
PCC, rezervlere yapılan tüm transferleri onaylamalıdır
Riskler
Dış Denetim sonucunda rakamlar değişebilir. Durum böyleyse, herhangi bir değişiklik dikkate alınarak kararın değiştirilmesi gerekebilir.
Eşitlik ve Çeşitlilik
Bu kararın hiçbir etkisi yok
İnsan haklarına yönelik riskler
Bu kararın hiçbir etkisi yok