Log ng Desisyon – 004/2021 Buwan 8 2020/21 Pinansyal na Pagganap at Badyet Virements

Pamagat ng Ulat: Buwan 8 2020/21 Pinansyal na Pagganap at Mga Pagbabago sa Badyet

Numero ng desisyon: 004/2021

May-akda at Tungkulin sa Trabaho: Kelvin Menon – Ingat-yaman

Proteksyon na pagmamarka: MAHALAGA

Executive Buod:

Ang ulat sa Pagsubaybay sa Pinansyal para sa panahong nagtatapos sa 30^th Ipinapakita ng Nobyembre 2020 na ang Surrey Police Group ay hinuhulaan na magiging £0.6m sa ilalim ng badyet sa pagtatapos ng Marso 2021 batay sa performance sa ngayon. Ang kapital ay hinuhulaan na £1.2m na kulang sa gastusin, katulad noong nakaraang buwan, gayunpaman ito ay depende sa timing ng mga proyekto.

Ang mga Regulasyon sa Pinansyal ay nagsasaad na ang lahat ng mga virement sa badyet na higit sa £0.5m ay dapat na aprubahan ng PCC. Ang mga ito ay nakalagay sa Appendix D ng kalakip na ulat.

likuran

Bagama't bumagsak ang budget underspend noong Month 7 ay nagsimula na itong tumaas muli. Gayunpaman, ito ay kumakatawan lamang sa 0.2% ng kabuuang paggasta. Sa kabila ng pagiging underspend sa pangkalahatan, may mga overspend sa ilang lugar, tulad ng overtime, na tinitingnang mabuti. Ang paggasta ng Covid sa ngayon ay umabot na sa £6.5m kung saan ang £3.5m ay na-reimburse ng Gobyerno.

Sa kabuuang Capital Budget na £15.4m £6.3m lang ang aktwal na nagastos. Ginagawa nitong malamang na ang underspend ay talagang mas malaki kaysa sa £1.2m na hinulaang at ang ilang mga proyekto ay maaaring ipagpaliban sa susunod na taon. Na sinabi na ang underspend na ito ay magbabawas sa mga gastos sa financing sa taon.

Ang OPCC ay hinuhulaan na bahagyang kulang sa paggasta sa katapusan ng taon

Sa wakas ang lahat ng ipon para sa taon ay naihatid na at ang Force ay nasa target na i-recruit ang lahat ng mga Precept and Uplift Officers nito.

Ang isang mas detalyadong ulat sa pananalapi ay ipinakita sa Pagpupulong ng Pagganap noong Enero.

Ang mga hinihiling na badyet sa badyet ay itinakda sa Apendiks A at pangunahing nauugnay sa muling pagsusuri ng mga gastos sa kawani sa loob ng badyet.

Rekomendasyon:

Pag-apruba ng Komisyoner ng Pulisya at Krimen

Pansinin ko ang pagganap sa pananalapi noong ika-30^th Nobyembre 2020 at aprubahan ang mga virement na itinakda sa Appendix A ng kalakip na ulat.

Lagda: David Munro (basang pirma na available sa hard copy)

Petsa: 22 / 02 / 2021

Ang lahat ng mga desisyon ay dapat idagdag sa rehistro ng desisyon.

Appendix A

Mga Virement ng Kita na higit sa £500k