Police at Crime Commissioner para sa Surrey – Rekord sa Paggawa ng Desisyon
Pamagat ng Ulat: 2nd Quarter 2021/22 Financial Performance at Budget Virements
Numero ng desisyon: 44/2021
May-akda at Tungkulin sa Trabaho: Kelvin Menon – Ingat-yaman
Proteksyon na pagmamarka: MAHALAGA
Executive Buod:
Ipinapakita ng ulat sa Financial Monitoring para sa 2nd Quarter ng taon ng pananalapi na ang Surrey Police Group ay hinuhulaan na magiging £0.3m sa ilalim ng badyet sa katapusan ng Marso 2022 batay sa performance sa ngayon. Ito ay batay sa isang naaprubahang badyet na £261.7m para sa taon. Ang kapital ay hinuhulaan na £5.6m kulang ang ginastos dahil sa pagkadulas ng iba't ibang proyekto.
Ang mga Regulasyon sa Pinansyal ay nagsasaad na ang lahat ng mga virement sa badyet na higit sa £0.5m ay dapat na aprubahan ng PCC. Ang mga ito ay nakalagay sa dulo ng ulat na ito.
likuran
Pagtataya ng Kita
Ang kabuuang badyet para sa Surrey ay £261.7m para sa 2021/22, laban dito ang forecast outturn na posisyon ay £261.7m na nagreresulta sa underspend na £0.3m. Ito ay isang pagpapabuti ng £0.8m kung ihahambing sa nakaraang quarter at nagpapakita na ang mga hakbang na ginawa upang bawasan ang inaasahang labis na paggasta sa pagtatapos ng qtr 1 ay naging matagumpay.
| Surrey | 2021/22 PCC Budget £m | 2021/22 Operational Budget
£ m |
2021/22
Kabuuang Badyet £ m |
2021/22 Inaasahang Outturn
£ m |
2021/22
Inaasahang Pagkakaiba £m |
| Buwan 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
| Buwan 6 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 261.4 | (0.3) |
Ang mga pagtitipid ay hinuhulaan sa payroll dahil ang recruitment ay itinulak sa huling bahagi ng taon at ang mga bakante ay pinamamahalaan. Bilang karagdagan, ang Force ay nakagawa ng mas mahusay kaysa sa hinulaang sa mga secondment at pag-post sa mga yunit ng rehiyon. Gayunpaman, ang mga panggigipit ay nabubuo sa mga lugar tulad ng mga gastusin sa petrolyo at utility pati na rin ang epekto ng inflation.
Tinataya na 150.4 na mga post ang ginawa bilang resulta ng Uplift at ang Panuto ay lahat ay nasa lugar sa pagtatapos ng taon. Bilang karagdagan, ang lahat ng £6.4m, bar £30k, ay natukoy at inalis sa mga badyet. Bagama't may kumpiyansa na ang mga matitipid para sa 21/22 ay maihahatid, mayroon pa ring kawalan ng katiyakan sa higit sa £20m+ na pagtitipid na kinakailangan para sa susunod na 3 taon.
Pagtataya ng Kapital
Ang plano sa kapital ay tinatayang bababa ng £5.6m. Ito ay higit sa lahat dahil sa pagkadulas sa mga proyekto kaysa sa pagtitipid. Ang mga proyektong kasama sa loob ng 21/22 capital budget, pumasa man sila sa pag-apruba ng gateway o hindi, na may kaugnayan sa mga estate, firing range at ICT ay malamang na hindi magaganap sa taong ito at sa gayon ay humantong sa underspend. Ang desisyon kung papayagang i-roll over ang mga ito sa 2022/23 ay gagawin sa susunod na taon.
| Surrey | 2021/22 Capital Budget £m | 2021/22 Aktwal na Kapital £m | Pagkakaiba £m |
| Buwan 6 | 27.0 | 21.4 | (5.6) |
Mga Virement ng Kita
Alinsunod sa mga regulasyong pampinansyal, ang mga biro lamang na higit sa £500k ang nangangailangan ng pag-apruba mula sa PCC. Ito ay ginagawa sa isang quarterly na batayan at kaya ang mga virement na nauugnay sa panahong ito ay ipinapakita sa ibaba. Ang iba ay maaaring aprubahan ng Chief Constables Chief Finance Officer.
Buwan 4 Mga Virements
Ang dalawang virement na hiniling na mahigit £0.5m ay nauugnay sa paglilipat ng Uplift and Precept funding sa Operational Policing Budgets
Buwan 6 Mga Virements
Ang dalawang virement na higit sa £0.5m ay unang nauugnay sa paglilipat ng pagpopondo ng Precept para sa mga kawani sa Operational Policing at pangalawa ang paglilipat ng pagpopondo ng Precept sa PCC upang pondohan ang Mga Serbisyong Komisyon ng PCC
Rekomendasyon:
Pag-apruba ng Komisyoner ng Pulisya at Krimen
Pansinin ko ang pagganap sa pananalapi noong ika-30th Setyembre 2021 at aprubahan ang mga virement na itinakda sa itaas.
Lagda: Lisa Townsend (basang kopya ng lagda na gaganapin sa OPCC)
Petsa: ika-11 ng Nobyembre 2021
Ang lahat ng mga desisyon ay dapat idagdag sa rehistro ng desisyon.
Mga lugar ng pagsasaalang-alang
Konsultasyon
Wala
Mga implikasyon sa pananalapi
Ang mga ito ay nakalagay sa papel
legal
Wala
Mga panganib
Bagama't lumipas na ngayon ang kalahati ng taon, mas madaling mahulaan ang paglabas ng pananalapi para sa taon. Gayunpaman, nananatili ang mga panganib, at nananatiling balanse ang badyet. May panganib na ang hinulaang paglabas sa pananalapi ay maaaring magbago habang umuusad ang taon
Pagkakapantay-pantay at pagkakaiba-iba
Wala
Mga panganib sa karapatang pantao
Wala