Police at Crime Commissioner para sa Surrey – Rekord sa Paggawa ng Desisyon
Pamagat ng Ulat: 1st Quarter 2021/22 Financial Performance at Budget Virements
Numero ng desisyon: 36/ 2021
May-akda at Tungkulin sa Trabaho: Kelvin Menon – Ingat-yaman
Proteksyon na pagmamarka: MAHALAGA
Executive Buod:
Ang ulat sa Pagsubaybay sa Pinansyal para sa 1st Quarter ng taon ng pananalapi ay nagpapakita na ang Surrey Police Group ay hinuhulaan na magiging £0.5m sa badyet sa katapusan ng Marso 2022 batay sa performance sa ngayon. Ito ay batay sa isang naaprubahang badyet na £261.7m para sa taon. Ang kapital ay hinuhulaan na £3.9m kulang sa paggasta depende sa timing ng mga proyekto.
Ang mga Regulasyon sa Pinansyal ay nagsasaad na ang lahat ng mga virement sa badyet na higit sa £0.5m ay dapat na aprubahan ng PCC. Ang mga ito ay nakalagay sa Appendix E ng kalakip na ulat.
likuran
Pagtataya ng Kita
Ang kabuuang badyet para sa Surrey ay £261.7m para sa 2021/22, laban dito ang forecast outturn na posisyon ay £262.2m na nagreresulta sa labis na paggastos na nagkakahalaga ng £0.5m. Dahil ito ay maaga pa sa taon ay maaaring gawin ang mga hakbang upang mapagaan ito.
| Surrey | 2020/21 PCC Budget £m | 2020/2021Badyet sa Paghahatid ng Operasyon £m | Kabuuang 2020/21 na Badyet £m | 2020/21 Kabuuang Outturn £m | Pagkakaiba £m |
| Buwan 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
Ang pagtugon sa pagpapatakbo sa pandemya ng COVID 19 ay nagresulta sa mga karagdagang hindi planadong gastos na binubuo ng mga gastos sa suweldo ng mga opisyal at kawani ng pulisya, overtime ng empleyado, lugar, nawalang kita at mga supply at serbisyo. Ang Op Apollo ay nagtataya ng £0.837m na paggasta na maaaring i-offset laban sa Surge Fund na dinala pasulong mula 2020/21, ito ay makikita sa forecast. Maaaring mabawasan ang mga gastos na ito habang humihina ang Op Apollo dahil sa pagpapagaan ng mga paghihigpit.
May mga pagkakaiba-iba sa loob ng badyet, ang suweldo ay nagtataya ng labis na paggastos sa pangkalahatan na may hindi pagbabayad na underspending upang i-offset laban dito. Ang bilang ng mga opisyal ng pulisya ay tumataas sa taon habang ang plano sa recruitment ay naghahatid at ang Puwersa ay nasa target na ihatid ang karagdagang 149.4 precept at uplift na mga post.
Natukoy ang mga pagtitipid at sinusubaybayan at inaalis sa badyet. Mayroong pangkalahatang kakulangan sa 2021/22 na matitipid na nagkakahalaga ng £162k na hindi pa matukoy gayunpaman ito ay dapat na posible sa natitirang bahagi ng taon. Ito ay ang mga matitipid sa hinaharap na taon mula 22/23 pataas na nagkakahalaga ng £20m sa susunod na 4 na taon ang pinakamalaking hamon.
Pagtataya ng Kapital
Ang plano sa kapital ay tinatayang bababa ng £3.9m. Para sa 2020/21 na taon ng pananalapi, isang bagong kapital at gateway ng pamumuhunan upang magpatuloy na proseso ay ipinakilala para sa mga kasalukuyang nakaplanong scheme. Ang hakbang na ito ay nagpatibay sa mga panukalang iniharap sa panahon ng pagbuo ng badyet at pinahintulutan din ang posisyon ng pagpopondo na suriin bago ipagpatuloy.
| Surrey | 2021/22 Capital Budget £m | 2021/22 Aktwal na Kapital £m | Pagkakaiba £m |
| Buwan 3 | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
Dahil sa ilang malalaking proyekto ay kasalukuyang sinusuri ang pagkakaiba ay maaaring magbago sa natitirang bahagi ng taon.
Mga Virement ng Kita
Alinsunod sa mga regulasyong pampinansyal, ang mga biro lamang na higit sa £500k ang nangangailangan ng pag-apruba mula sa PCC. Ang iba ay maaaring aprubahan ng Chief Constables Chief Finance Officer. Ang lahat ng mga virement ay nakalista sa ibaba ngunit isa lamang, para sa paglipat ng uplift funding, ay nangangailangan ng pormal na pag-apruba ng PCC.
Rekomendasyon:
Pag-apruba ng Komisyoner ng Pulisya at Krimen
Pansinin ko ang pagganap sa pananalapi noong ika-30th Hunyo 2021 at aprubahan ang mga virement na itinakda sa itaas.
Lagda: Lisa Townsend (magagamit ang wet signature copy kapag hiniling)
Petsa: ika-19 ng Agosto 2021
Ang lahat ng mga desisyon ay dapat idagdag sa rehistro ng desisyon.
Mga lugar ng pagsasaalang-alang
Konsultasyon
Wala
Mga implikasyon sa pananalapi
Ang mga ito ay nakalagay sa papel
legal
Wala
Mga panganib
Dahil maaga pa ang taon, may panganib na maaaring magbago ang hinulaang outturn sa pananalapi habang umuusad ang taon
Pagkakapantay-pantay at pagkakaiba-iba
Wala
Mga panganib sa karapatang pantao
Wala