Log ng Desisyon 007-2022 3rd Quarter 2021/22 Financial Performance at Budget Virements

Police at Crime Commissioner para sa Surrey – Rekord sa Paggawa ng Desisyon

Pamagat ng Ulat: 3rd Quarter 2021/22 Financial Performance at Budget Virements

Numero ng desisyon: 07/2022

May-akda at Tungkulin sa Trabaho: Kelvin Menon – Ingat-yaman

Proteksyon na pagmamarka: MAHALAGA

Executive Buod:

Ang ulat ng Financial Monitoring para sa 3rd Quarter ng taon ng pananalapi ay nagpapakita na ang Surrey Police Group ay hinuhulaan na magiging £2.1m sa ilalim ng badyet sa katapusan ng Marso 2022 batay sa performance sa ngayon. Ito ay batay sa isang naaprubahang badyet na £261.7m para sa taon. Ang kabisera ay hinuhulaan na £11.7m kulang ang ginastos dahil sa pagkadulas ng, sa pangunahing, ang bagong HQ.

Ang mga Regulasyon sa Pinansyal ay nagsasaad na ang lahat ng mga virement sa badyet na higit sa £0.5m ay dapat na aprubahan ng PCC. Ang mga ito ay itinakda sa ulat na ito.

likuran

Pagtataya ng Kita

Ang kabuuang badyet para sa Surrey ay £261.7m para sa 2021/22, laban dito ang forecast outturn na posisyon ay £259.8m na nagreresulta sa isang underspend na £2.1m. Ito ay nagkakahalaga ng 0.8% ng kabuuang badyet at lumitaw pangunahin dahil sa mga kulang sa paggastos sa sahod dahil sa mas mataas na bilang ng mga bakante na dinadala at tiyempo ng pagre-recruit ng mga opisyal.

Pati na rin ang mga sahod, nagawa ng Force ang mas mahusay kaysa sa hinulaang sa mga secondment at pag-post sa mga yunit ng rehiyon. Gayunpaman, ang mga panggigipit ay nabubuo sa mga lugar tulad ng mga gastusin sa petrolyo at utility pati na rin ang epekto ng inflation. Inaasahan na kung mananatili ang underspend na ito sa katapusan ng taon, ililipat ito sa mga reserba para sa isa sa paggamit sa programa ng pagbabago ng Force. Gayunpaman, ito ay napapailalim sa pinal na kasunduan ng PCC.

Tinataya na 150.4 na mga post ang ginawa bilang resulta ng Uplift at ang Panuto ay lahat ay nasa lugar sa pagtatapos ng taon. Bilang karagdagan, ang lahat ng £6.4m na matitipid ay natukoy at inalis sa mga badyet.

Pagtataya ng Kapital

Ang plano sa kapital ay tinatayang bababa ng £11.7m. Ito ay higit sa lahat dahil sa pagkadulas sa mga proyekto sa halip na pagtitipid gaya ng makikita na sa £11.7m underspend £10.5m ay nauugnay sa bagong HQ at mga nauugnay na proyekto.

Mga Virement ng Kita

Alinsunod sa mga regulasyong pampinansyal, ang mga biro lamang na higit sa £500k ang nangangailangan ng pag-apruba mula sa PCC. Ito ay ginagawa sa isang quarterly na batayan at kaya ang mga virement na nauugnay sa panahong ito para sa pag-apruba ng PCC ay ipinapakita sa ibaba.

Walang indibidwal na mga kita ng kita na higit sa £500k sa M8 o M9

Capital Virements

Alinsunod sa mga regulasyong pampinansyal, ang mga biro lamang na higit sa £500k ang nangangailangan ng pag-apruba mula sa PCC. Ito ay ginagawa sa isang quarterly na batayan at kaya ang mga virement na nauugnay sa panahong ito para sa pag-apruba ng PCC ay ipinapakita sa ibaba.

Walang indibidwal na capital virments na higit sa £500k sa M8 o M9

Rekomendasyon:

Pag-apruba ng Komisyoner ng Pulisya at Krimen

Napansin ko ang pagganap sa pananalapi noong ika-31 ng Disyembre 2021 at inaprubahan ang mga virement na itinakda sa itaas.

Lagda: PCC Lisa Townsend (wet signed copy na gaganapin sa OPCC)

Petsa: ika-11 ng Marso 2022

Ang lahat ng mga desisyon ay dapat idagdag sa rehistro ng desisyon.

Mga lugar ng pagsasaalang-alang

Konsultasyon

Wala

Mga implikasyon sa pananalapi

Ang mga ito ay nakalagay sa papel

legal

Wala

Mga panganib

Bagama't lumipas na ngayon ang kalahati ng taon, mas madaling mahulaan ang paglabas ng pananalapi para sa taon. Gayunpaman, nananatili ang mga panganib, at nananatiling balanse ang badyet. May panganib na ang hinulaang paglabas sa pananalapi ay maaaring magbago habang umuusad ang taon

Pagkakapantay-pantay at pagkakaiba-iba

Wala

Mga panganib sa karapatang pantao

Wala