May-akda at Tungkulin sa Trabaho: Kelvin Menon – Ingat-yaman
Proteksyon na pagmamarka: MAHALAGA
Executive Buod:
Ang ulat sa Pagsubaybay sa Pinansyal para sa 2nd Quarter ng taon ng pananalapi ay nagpapakita na ang Surrey Police Group ay hinuhulaan na magiging £2.4m sa ilalim ng badyet sa katapusan ng Marso 2023 batay sa pagganap sa ngayon. Ito ay batay sa isang naaprubahang badyet na £279.1m para sa taon. Ang kapital ay hinuhulaan na £1.3m kulang sa paggasta dahil sa timing ng iba't ibang proyekto.
Ang mga Regulasyon sa Pananalapi ay nagsasaad na ang lahat ng mga virement sa badyet na higit sa £0.5m ay dapat aprubahan ng Komisyoner. Ang mga ito ay nakalagay sa dulo ng ulat na ito.
likuran
Pagtataya ng Kita:
Ang kabuuang badyet para sa Surrey ay £279.1m para sa 2022/23, laban dito ang forecast outturn na posisyon ay £276.7m na nagreresulta sa underspend na £2.4m.
| 2022/23 PCC Budget £m | 2022/23 Budget sa Pagpapatakbo £m | 2022/23 Kabuuang Badyet £m | 2022/23 Inaasahang Outturn £m | 2022/23 Inaasahang Pagkakaiba £m | |
| Buwan 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
Ang pinakamalaking elemento ng underspend ay ang gagawin sa mga gastos sa staffing. Ang isang nakapirming bilang ng mga opisyal (2,210) ay na-budget para sa buong taon gayunpaman sa katotohanan ang bilang na ito ay hindi naabot hanggang Setyembre na nagreresulta sa isang underspend. Bilang karagdagan sa kabila ng mga pagsisikap na ginawa upang kumalap ang bakanteng margin ng kawani ay nakatayo sa 12%, mga 160 mga post, na higit sa 8% na na-budget para magresulta sa karagdagang pagtitipid. Ang kakulangan sa mga tauhan ay nagresulta sa karagdagang mga gastos sa overtime ngunit hindi nito na-offset ang mga matitipid sa mga gastos sa staffing.
Ang mga gastos sa workshop at gasolina ay tinatantiyang £1m na higit sa badyet sa pagtatapos ng taon dahil sa inflation bagama't ang ilan sa mga ito ay na-offset ng insurance premium savings.
Pagtataya ng Kapital:
Ang plano sa kapital ay tinatayang bababa ng £1.3m. Karamihan sa mga ito ay dahil sa underspend sa mga proyektong IT at ang diskarte sa estates. Ang desisyon kung papayagang i-roll over ang mga ito sa 2023/24 ay gagawin sa susunod na taon.
| 2022/23 Capital Budget £m | 2022/23 Aktwal na Kapital £m | Pagkakaiba £m | |
| Buwan 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Mga Virement ng Kita:
Alinsunod sa mga regulasyong pampinansyal, ang mga biro lamang na higit sa £500k ay nangangailangan ng pag-apruba mula sa Komisyoner. Mayroong isang virement para sa £1.367m na paglipat ng pondo ng kawani mula sa hindi bayad para magbayad ng mga badyet sa loob ng Corporate para sa mga gastos sa Uplift.
Rekomendasyon:
Pag-apruba ng Komisyoner ng Pulisya at Krimen
Pansinin ko ang pagganap sa pananalapi noong ika-30th Setyembre 2022 at aprubahan ang virement na itinakda sa itaas.
Lagda: Lisa Townsend, Police at Crime Commissioner para sa Surrey (wet signed copy na gaganapin sa Commissioner's Office)
Petsa: 14 2022 Nobyembre
Ang lahat ng mga desisyon ay dapat idagdag sa rehistro ng desisyon.
Mga lugar ng pagsasaalang-alang:
Konsultasyon
Wala
Mga implikasyon sa pananalapi
Ang mga ito ay nakalagay sa papel
legal
Wala
Mga panganib
Ang unang kalahati ng taon ay naging mahirap sa mga tuntunin ng pangangalap ng kawani. Bagama't nagresulta ito sa underspend mayroong tumataas na panganib na ang ilang mga operasyon ay maaaring maiwan ng kaunting staff. Ito ay pinananatili sa ilalim ng pagsusuri upang ang panganib ng mga lugar na nakaunat ay maaaring pamahalaan.
Pagkakapantay-pantay at pagkakaiba-iba
Wala
Mga panganib sa karapatang pantao
Wala