May-akda at Tungkulin sa Trabaho: Kelvin Menon – Chief Financial Officer
Proteksyon na pagmamarka: MAHALAGA
Executive Buod:
Sa ilalim ng batas ang lahat ng mga reserba ay pagmamay-ari at nasa ilalim ng kontrol ng PCC. Ang mga paglilipat sa o mula sa mga reserba ay maaari lamang gawin sa pag-apruba ng PCC sa pamamagitan ng pormal na desisyon. Ito ay hinuhulaan na magkakaroon ng underspend laban sa badyet para sa 2022/23 at kaya hinihiling na ilipat ito sa mga reserba upang magbigay ng mga mapagkukunan upang matugunan ang mga panganib sa hinaharap at pondohan ang mga bagong hakbangin.
likuran
Ang 2022/23 ay naging isang partikular na mapaghamong taon dahil sa pagtaas ng inflation at mga gastos. Gayunpaman, na-offset ito ng ilang bagay tulad ng sumusunod:
- Karamihan sa mga bagong opisyal ay na-recruit sa bandang huli ng taon, at sa gayon ay ipinagpaliban ang mga gastos, samantalang sa badyet ay ipinapalagay na ito ay mangyayari nang pantay-pantay sa buong taon.
- Ang masikip na labor market ay nangangahulugan na ang Force ay nahirapan sa pag-recruit ng mga tauhan ng pulisya sa mga rate ng suweldo na kayang bayaran nito. Nangangahulugan ito na mayroong malaking bilang ng mga post na napondohan ngunit hindi napunan.
- Ang Force ay may mas maraming kita kaysa sa na-budget para sa mga pambansang kaganapan tulad ng COP at Operation London Bridge
Nangangahulugan ito na sa pagtatapos ng taon ay hinuhulaan na magkakaroon ng underspend na hindi bababa sa £7.9m. Bagama't ito ay isang makabuluhang kabuuan sa katunayan ito ay kumakatawan lamang sa 2.8% ng kabuuang badyet. Ang underspend na ito ay nagbibigay ng pagkakataon na magtabi ng mga pondo upang matugunan ang isa sa mga panggigipit at panganib na maaaring lumabas sa 2023/24.
Ilipat sa Reserves
Bilang resulta ng kakulangan ng kabuuang badyet, hinihiling ng PCC na aprubahan ang mga sumusunod na paglilipat sa mga reserba:
| Reserba | Dahilan ng Paglipat | dami £ m |
| Halaga ng Pagbabago | Upang suportahan ang programa ng pagbabagong-anyo upang makapaghatid ng mga pagtitipid at kahusayan sa hinaharap | 2.0 |
| CC Operational | Upang magbigay ng mga mapagkukunan para sa muling binuksan na makasaysayang pagsisiyasat | 0.5 |
| OPCC Operational Reserve | Upang magkaloob ng mga pondo para sa isang inisyatiba sa pagkomisyon ng OPCC na maaaring lumabas sa 2023/24 | 0.3 |
| Nakatalagang reserba ng May hawak ng badyet | Upang magbigay ng mga pondo para sa iba pang mga potensyal na panggigipit at panganib tulad ng mga legal na bayarin, pagpapanatili, bayad, pagtaas ng clawback, pag-vetting atbp | 5.1 |
| Covid19 Reserve | Upang isara ang reserba dahil ang panganib ay tinanggihan | (1.7) |
| Net zero reserba | Upang magbigay ng mga pondo upang suportahan ang Force Commitment upang makamit ang net zero | 1.7 |
| TOTAL | 7.9 |
Kapag naaprubahan ang mga paglilipat, ang kabuuang reserba ay magiging £29.4m (napapailalim sa pag-audit):
| Reserves | panukala |
| Panukala 2022/23 | |
| Pangkalahatan | 9.3 |
| 3% NBR | |
| Mga Inilaan na Reserve | |
| OPCC Operational Reserve | 1.5 |
| Reserve ng Estratehiya ng PCC Estate | 2.0 |
| Reserba ng Halaga ng Pagbabago ng PCC | 5.2 |
| Chief Constable Operational Reserve | 1.6 |
| COVID 19 Reserve | 0.0 |
| Insurance Reserve | 1.9 |
| Police Pension Reserve | 0.7 |
| Net Zero Reserve | 1.7 |
| Inilaan na May-ari ng Badyet na Reserve | 5.1 |
| Capital Reserve – Rev Contributions | 0.5 |
| Kabuuang Inilaan na Reserves | 20.1 |
| Kabuuang Reserba | 29.4 |
Rekomendasyon:
Inirerekomenda na aprubahan ng Komisyoner ng Pulisya at Krimen ang mga paglilipat sa mga reserba tulad ng itinakda sa itaas.
Pag-apruba ng Komisyoner ng Pulisya at Krimen
Inaprubahan ko ang (mga) rekomendasyon:
Lagda: Lisa Townsend, Police at Crime Commissioner para sa Surrey (wet signed copy na gaganapin sa PCC Office)
Petsa: 04 Abril 2023
Ang lahat ng mga desisyon ay dapat idagdag sa rehistro ng desisyon.
Mga lugar ng pagsasaalang-alang:
Konsultasyon
Walang kinakailangan para sa Konsultasyon sa bagay na ito
Mga implikasyon sa pananalapi
Ang mga ito ay tulad ng itinakda sa ulat
legal
Dapat aprubahan ng PCC ang lahat ng paglilipat sa mga reserba
Mga panganib
Bilang resulta ng External Audit ang mga numero ay maaaring magbago. Kung ito ang kaso kung gayon ang desisyon ay maaaring kailangang amyendahan upang isaalang-alang ang anumang pagbabago.
Pagkakapantay-pantay at pagkakaiba-iba
Walang implikasyon mula sa desisyong ito
Mga panganib sa karapatang pantao
Walang implikasyon mula sa desisyong ito