May-akda at Tungkulin sa Trabaho: Kelvin Menon – Ingat-yaman
Proteksyon na pagmamarka: MAHALAGA
Executive Buod:
The Financial Monitoring report for the 3rd Quarter of the financial year shows that Surrey Police Group is predicted to be £3.4m under budget by the end of March 2023 based on performance so far. This is based on an approved budget of £279.1m for the year. Capital is predicted to be £4.0m underspent due to the timing of various projects.
Ang mga Regulasyon sa Pinansyal ay nagsasaad na ang lahat ng mga virement sa badyet na higit sa £0.5m ay dapat na aprubahan ng PCC. Ang mga ito ay kasama sa paunawa ng desisyong ito.
likuran
Pagtataya ng Kita
Ang kabuuang badyet para sa Surrey ay £279.1m para sa 2022/23, laban dito ang forecast outturn na posisyon ay £276.7m na nagreresulta sa underspend na £2.4m.
| 2022/23 PCC Budget £m | 2022/23 Budget sa Pagpapatakbo £m | 2022/23 Kabuuang Badyet £m | 2022/23 Inaasahang Outturn £m | 2022/23 Inaasahang Pagkakaiba £m | |
| Buwan 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
The largest element of the underspend is to do with staffing costs. A fixed number of officers (2,217) was budgeted for the entire year however in reality this number is not due to be reached until January thereby resulting in an underspend. In addition, despite efforts being made to recruit the staff vacancies stand at 12%, about 240 posts, which is above the 8% budgeted for resulting in a further saving. The shortage in staff has resulted in additional overtime costs but this has not negated fully the savings in staffing costs.
Workshop and fuel costs are estimated to be £1m over budget by the year end due to inflation although some of this has been offset by £0.5m saving in insurance premiums.
Pagtataya ng Kapital
The capital plan is forecast to underspend by £4.0m. Most of this is due to underspend in IT projects (£3m) and the estates (£1m). The decision as to whether these will be allowed to be rolled over in to 2023/24 will be taken later in the year.
| 2022/23 Capital Budget £m | 2022/23 Aktwal na Kapital £m | Pagkakaiba £m | |
| Buwan 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Mga Virement ng Kita
Per financial regulations only virements over £500k need approval from the PCC. These are set out below for quarter 3.
| Mga Virement ng Kita | Panahon | Police at Crime Commissioner para sa Surrey | Mga Serbisyo sa Tao | Lokal na Pagpupulis | Operations Protective Services | Espesyalistang Krimen | Mga Serbisyo sa Komersyal at Pananalapi | DDaT | Mga Serbisyo sa Korporasyon | Enterprise Resource Planning |
| Mga Permanenteng Virement (hanggang £0.500m) | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | |
| Surrey Op Uplift posts 6xPC and 1Xds for SOIT Joint Op Uplift posts 2 X PS and 10 x PC for Intel RB Surrey Op Uplift posts 4Xpc for POLIT Intervention Team Surrey Op Uplift posts 6 x PC and 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift posts 5xPC for FELU | M7 M7 M7 M7 M7 | (375) (321) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Mga Pansamantalang Virements (hanggang £0.500m) | ||||||||||
| DDat Central Funding STORM Capital Budget Tfr as agreed at CFO Board 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (111) (160) | 111 | ||||||
| Mga Permanenteng Virement (mahigit sa £0.500m) | ||||||||||
| Wala | M7 | |||||||||
| Mga Pansamantalang Virement (0ver £0.500m) | ||||||||||
| Wala | M7 |
Pag-apruba ng Komisyoner ng Pulisya at Krimen
I note the financial performance as at the 31st of December 2022 and approve the virements as set out above.
Lagda: PCC Lisa Townsend (wet signed copy held in OPCC)
Petsa: 7th March 2023
Ang lahat ng mga desisyon ay dapat idagdag sa rehistro ng desisyon.
Mga lugar ng pagsasaalang-alang
Konsultasyon
Wala
Mga implikasyon sa pananalapi
Ang mga ito ay nakalagay sa papel
legal
Wala
Mga panganib
Ang ikatlong quarter ng taon ay patuloy na napakahirap sa mga tuntunin ng pangangalap ng kawani. Bagama't nagresulta ito sa underspend may mga puwang sa ilang mga lugar na humahantong sa pagtaas ng presyon sa natitirang mga kawani at nakakaapekto sa panganib sa pagganap. Ito ay pinananatili sa ilalim ng pagsusuri upang ang mga panganib ay mapamahalaan.
Pagkakapantay-pantay at pagkakaiba-iba
Wala
Mga panganib sa karapatang pantao
Wala