ผู้บัญชาการตำรวจและอาชญากรรมแห่ง Surrey – บันทึกการตัดสินใจ
ชื่อรายงาน: ไตรมาสที่ 2 ปี 2020/21 ผลการดำเนินงานทางการเงินและงบประมาณ
หมายเลขการตัดสินใจ: 52/2020
ผู้แต่งและบทบาทงาน: Kelvin Menon – เหรัญญิก
เครื่องหมายป้องกัน: เป็นทางการ
บทสรุปผู้บริหาร:
รายงานการตรวจสอบทางการเงินสำหรับไตรมาสที่ 2 ของปีการเงินแสดงให้เห็นว่า Surrey Police Group คาดว่าจะใช้เงิน 0.7 ล้านปอนด์ภายใต้งบประมาณภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2021 โดยพิจารณาจากผลงานจนถึงตอนนี้ ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจำนวน 250 ล้านปอนด์สำหรับปีนี้ ทุนคาดว่าจะใช้น้อยกว่า 2.6 ล้านปอนด์ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของโครงการ
กฎระเบียบทางการเงินระบุว่างบประมาณทั้งหมดที่เกิน 0.5 ล้านปอนด์จะต้องได้รับการอนุมัติจาก PCC สิ่งเหล่านี้กำหนดไว้ในภาคผนวก ง ของรายงานที่แนบ
พื้นหลัง
ตอนนี้เรามาได้ครึ่งทางของปีการเงินแล้ว ข้อบ่งชี้คือ Surrey Police Group จะยังคงอยู่ในงบประมาณสำหรับปีการเงิน 2020/21 และอาจมีค่าใช้จ่ายน้อยเกินไป สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากดูดซับค่าใช้จ่ายโควิดที่ไม่ได้คืน 2.3 ล้านปอนด์ แม้ว่าจะมีบางส่วนที่ใช้จ่ายมากเกินไป เช่น การทำงานล่วงเวลา สิ่งนี้จะถูกชดเชยด้วยการใช้จ่ายในส่วนอื่นของงบประมาณที่ต่ำกว่า
เงินทุนคาดว่าจะใช้น้อยไป 2.6 ล้านปอนด์ อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่าจะมากขึ้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายจนถึงตอนนี้อยู่ที่ 3.5 ล้านปอนด์เทียบกับงบประมาณ 17.0 ล้านปอนด์ อย่างไรก็ตาม แทนที่จะยกเลิกโครงการ พวกเขามีแนวโน้มที่จะเลื่อนออกไปในปีถัดไป
การเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ขอกำหนดไว้ในภาคผนวก D และส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ต้นทุนการจัดพนักงานใหม่ภายในงบประมาณ
คำแนะนำ:
การอนุมัติของผู้บัญชาการตำรวจและอาชญากรรม
ฉันบันทึกผลการดำเนินงานทางการเงิน ณ วันที่ 330th กันยายน 2020 และอนุมัติการก่อความไม่สงบตามภาคผนวก 4 ของรายงานที่แนบ
ลายเซ็น: เดวิด มันโร
วันที่: 17 พฤศจิกายน 2020
ต้องเพิ่มการตัดสินใจทั้งหมดลงในทะเบียนการตัดสินใจ
ประเด็นที่ต้องพิจารณา
การปรึกษาหารือ
ไม่มี
ผลกระทบทางการเงิน
สิ่งเหล่านี้กำหนดไว้ในกระดาษ (ตามคำขอ)
กฎหมาย
ไม่มี
ความเสี่ยง
เนื่องจากเป็นช่วงต้นปีจึงมีความเสี่ยงที่เหตุการณ์ทางการเงินที่คาดการณ์ไว้อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อปีที่ผ่านมาดำเนินไป
ความเสมอภาคและความหลากหลาย
ไม่มี
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
ไม่มี