ผู้แต่งและบทบาทงาน: Kelvin Menon – เหรัญญิก
เครื่องหมายป้องกัน: เป็นทางการ
บทสรุปผู้บริหาร:
รายงานการตรวจสอบทางการเงินสำหรับไตรมาสที่ 2 ของปีการเงินแสดงให้เห็นว่า Surrey Police Group คาดว่าจะมีค่าใช้จ่าย 2.4 ล้านปอนด์ภายใต้งบประมาณภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2023 โดยพิจารณาจากผลงานจนถึงขณะนี้ สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจำนวน 279.1 ล้านปอนด์สำหรับปีนี้ เงินทุนคาดว่าจะใช้ไปไม่ถึง 1.3 ล้านปอนด์เนื่องจากระยะเวลาของโครงการต่างๆ
กฎระเบียบทางการเงินระบุว่างบประมาณทั้งหมดที่เกิน 0.5 ล้านปอนด์จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมาธิการ สิ่งเหล่านี้กำหนดไว้ในส่วนท้ายของรายงานนี้
พื้นหลัง
การคาดการณ์รายได้:
งบประมาณทั้งหมดสำหรับ Surrey อยู่ที่ 279.1 ล้านปอนด์สำหรับปี 2022/23 เทียบกับตัวเลขนี้คาดการณ์ไว้ที่ 276.7 ล้านปอนด์ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า 2.4 ล้านปอนด์
| 2022/23 PCC งบประมาณ £m | 2022/23 งบประมาณดำเนินการ £m | 2022/23 งบประมาณรวม £m | 2022/23 ผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ £m | 2022/23 ความแปรปรวนที่คาดการณ์ไว้ £m | |
| เดือน 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
องค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดของการลดลงคือค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน มีการกำหนดงบประมาณสำหรับเจ้าหน้าที่จำนวนคงที่ (2,210 นาย) ตลอดทั้งปี แต่ในความเป็นจริงจำนวนนี้ไม่ถึงเดือนกันยายน จึงส่งผลให้มีการใช้จ่ายไม่เพียงพอ นอกจากนี้ แม้จะมีความพยายามในการสรรหาพนักงาน ส่วนต่างอัตราว่างอยู่ที่ 12% ประมาณ 160 ตำแหน่ง ซึ่งสูงกว่างบประมาณ 8% ที่ตั้งไว้ ส่งผลให้ประหยัดได้มากขึ้น การขาดแคลนพนักงานส่งผลให้มีค่าล่วงเวลาเพิ่มขึ้น แต่สิ่งนี้ไม่ได้ช่วยชดเชยต้นทุนพนักงานที่ประหยัดได้
ค่าเวิร์กช็อปและเชื้อเพลิงคาดว่าจะเกินงบประมาณ 1 ล้านปอนด์ภายในสิ้นปีเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ แม้ว่าบางส่วนจะถูกชดเชยด้วยการประหยัดเบี้ยประกัน
พยากรณ์ทุน:
แผนเงินทุนคาดว่าจะต่ำกว่า 1.3 ล้านปอนด์ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการใช้จ่ายในโครงการไอทีและกลยุทธ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ การตัดสินใจว่าสิ่งเหล่านี้จะได้รับอนุญาตให้ใช้ไปจนถึงปี 2023/24 หรือไม่นั้นจะมีขึ้นในช่วงปลายปี
| งบประมาณปี 2022/23 £m | 2022/23 ทุนจริง £m | ความแปรปรวน £m | |
| เดือน 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
การละเมิดรายได้:
ตามกฎระเบียบทางการเงินเท่านั้น การละเมิดมากกว่า 500 ปอนด์ต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมาธิการ มีอยู่ 1.367 รายการที่มีมูลค่า XNUMX ล้านปอนด์ ในการย้ายเงินทุนพนักงานจากงบประมาณที่ไม่ต้องจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายภายในองค์กรสำหรับค่าใช้จ่ายยกระดับ
คำแนะนำ:
การอนุมัติของผู้บัญชาการตำรวจและอาชญากรรม
ฉันบันทึกผลการดำเนินงานทางการเงิน ณ วันที่ 30th กันยายน 2022 และอนุมัติ Virement ที่กำหนดไว้ข้างต้น
ลายเซ็น: Lisa Townsend ผู้บัญชาการตำรวจและอาชญากรรมของ Surrey (สำเนาเปียกที่สำนักงานผู้บัญชาการ)
วันที่: 14 พฤศจิกายน 2022
ต้องเพิ่มการตัดสินใจทั้งหมดลงในทะเบียนการตัดสินใจ
ประเด็นที่ต้องพิจารณา:
การปรึกษาหารือ
ไม่มี
ผลกระทบทางการเงิน
สิ่งเหล่านี้กำหนดไว้ในกระดาษ
กฎหมาย
ไม่มี
ความเสี่ยง
ครึ่งปีแรกมีความท้าทายในการสรรหาพนักงาน แม้ว่าจะส่งผลให้มีการใช้จ่ายน้อย แต่ก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่การปฏิบัติงานบางอย่างอาจขาดพนักงาน สิ่งนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงของพื้นที่ที่ถูกขยายได้
ความเสมอภาคและความหลากหลาย
ไม่มี
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
ไม่มี