ผู้แต่งและบทบาทงาน: Kelvin Menon – เหรัญญิก
เครื่องหมายป้องกัน: เป็นทางการ
บทสรุปผู้บริหาร:
รายงานการตรวจสอบทางการเงินสำหรับไตรมาสที่ 3 ของปีการเงินแสดงให้เห็นว่า Surrey Police Group คาดว่าจะมีค่าใช้จ่าย 3.4 ล้านปอนด์ภายใต้งบประมาณภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2023 โดยพิจารณาจากผลงานจนถึงตอนนี้ สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจำนวน 279.1 ล้านปอนด์สำหรับปีนี้ ทุนคาดว่าจะใช้น้อยกว่า 4.0 ล้านปอนด์เนื่องจากระยะเวลาของโครงการต่างๆ
กฎระเบียบทางการเงินระบุว่างบประมาณทั้งหมดที่เกิน 0.5 ล้านปอนด์จะต้องได้รับการอนุมัติจาก PCC สิ่งเหล่านี้รวมอยู่ในประกาศการตัดสินใจนี้
พื้นหลัง
พยากรณ์รายได้
งบประมาณทั้งหมดสำหรับ Surrey อยู่ที่ 279.1 ล้านปอนด์สำหรับปี 2022/23 เทียบกับตัวเลขนี้คาดการณ์ไว้ที่ 276.7 ล้านปอนด์ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า 2.4 ล้านปอนด์
| 2022/23 PCC งบประมาณ £m | 2022/23 งบประมาณดำเนินการ £m | 2022/23 งบประมาณรวม £m | 2022/23 ผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ £m | 2022/23 ความแปรปรวนที่คาดการณ์ไว้ £m | |
| เดือน 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
องค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดของการลดลงคือค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน มีการกำหนดงบประมาณสำหรับเจ้าหน้าที่จำนวนคงที่ (2,217) ตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงจำนวนนี้ไม่ถึงกำหนดจนกว่าจะถึงเดือนมกราคม ซึ่งส่งผลให้มีการใช้จ่ายไม่เพียงพอ นอกจากนี้ แม้จะมีความพยายามในการสรรหาตำแหน่งงานว่างของพนักงานอยู่ที่ 12% แต่มีตำแหน่งงานประมาณ 240 ตำแหน่ง ซึ่งสูงกว่างบประมาณ 8% ที่ตั้งไว้ ส่งผลให้ประหยัดได้มากขึ้น การขาดแคลนพนักงานส่งผลให้มีค่าล่วงเวลาเพิ่มขึ้น แต่สิ่งนี้ไม่ได้ทำให้การประหยัดต้นทุนพนักงานลดลงทั้งหมด
ค่าเวิร์กช็อปและค่าเชื้อเพลิงคาดว่าจะเกินงบประมาณ 1 ล้านปอนด์ภายในสิ้นปีเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ แม้ว่าค่าใช้จ่ายบางส่วนจะถูกชดเชยด้วยการประหยัดเบี้ยประกันได้ 0.5 ล้านปอนด์
พยากรณ์ทุน
แผนเงินทุนคาดว่าจะต่ำกว่า 4.0 ล้านปอนด์ ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้จ่ายในโครงการไอที (3 ล้านปอนด์) และที่ดิน (1 ล้านปอนด์) การตัดสินใจว่าสิ่งเหล่านี้จะได้รับอนุญาตให้ใช้ไปจนถึงปี 2023/24 หรือไม่นั้นจะมีขึ้นในช่วงปลายปี
| งบประมาณปี 2022/23 £m | 2022/23 ทุนจริง £m | ความแปรปรวน £m | |
| เดือน 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
รายได้ Virements
ตามข้อบังคับทางการเงิน เฉพาะการละเมิดมากกว่า 500 ปอนด์เท่านั้นที่ต้องได้รับการอนุมัติจาก PCC สิ่งเหล่านี้กำหนดไว้ด้านล่างสำหรับไตรมาสที่ 3
| รายได้ Virements | ระยะเวลา | ผู้บัญชาการตำรวจและอาชญากรรมแห่งเซอร์เรย์ | บริการผู้คน | ตำรวจท้องที่ | บริการป้องกันการดำเนินงาน | อาชญากรรมพิเศษ | บริการเชิงพาณิชย์และการเงิน | สพป | บริการขององค์กร | การวางแผนทรัพยากรองค์กร |
| Virements ถาวร (สูงถึง 0.500 ล้านปอนด์) | 000 ปอนด์ | 000 ปอนด์ | 000 ปอนด์ | 000 ปอนด์ | 000 ปอนด์ | 000 ปอนด์ | 000 ปอนด์ | 000 ปอนด์ | 000 ปอนด์ | |
| Surrey Op Uplift โพสต์ 6xPC และ 1Xds สำหรับ SOIT Joint Op Uplift โพสต์ 2 X PS และ 10 x PC สำหรับ Intel RB Surrey Op Uplift โพสต์ 4Xpc สำหรับ POLIT Intervention Team Surrey Op Uplift โพสต์ 6 x PC และ 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Ops Command Uplift โพสต์ 5xPC สำหรับ FELU | เอ็ม7 เอ็ม7 เอ็ม7 เอ็ม7 เอ็ม7 | (สิบเอ็ด) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Virements ชั่วคราว (สูงถึง 0.500 ล้านปอนด์) | ||||||||||
| DDat Central Funding STORM Capital Budget Tfr ตามที่ตกลงที่ CFO Board 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (สิบเอ็ด) | 111 | ||||||
| Virements ถาวร (มากกว่า 0.500 ล้านปอนด์) | ||||||||||
| ไม่มี | M7 | |||||||||
| Virements ชั่วคราว (0ver £ 0.500m) | ||||||||||
| ไม่มี | M7 |
การอนุมัติของผู้บัญชาการตำรวจและอาชญากรรม
ฉันบันทึกผลการดำเนินงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2022 และอนุมัติ Virements ตามที่ระบุไว้ข้างต้น
ลายเซ็น: PCC Lisa Townsend (สำเนาเปียกที่ลงนามใน OPCC)
วันที่: 7th มีนาคม
ต้องเพิ่มการตัดสินใจทั้งหมดลงในทะเบียนการตัดสินใจ
ประเด็นที่ต้องพิจารณา
การปรึกษาหารือ
ไม่มี
ผลกระทบทางการเงิน
สิ่งเหล่านี้กำหนดไว้ในกระดาษ
กฎหมาย
ไม่มี
ความเสี่ยง
ไตรมาสที่สามของปียังคงมีความท้าทายอย่างต่อเนื่องในแง่ของการสรรหาพนักงาน แม้ว่าสิ่งนี้จะส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายที่ต่ำลง แต่ก็มีช่องว่างในหลายด้านที่นำไปสู่แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อพนักงานที่เหลืออยู่และส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงต่อประสิทธิภาพการทำงาน สิ่งนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงได้
ความเสมอภาคและความหลากหลาย
ไม่มี
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
ไม่มี