Муаллиф ва Нақши корӣ: Келвин Менон - Хазинадор
Нишони муҳофизатӣ: РАСМ.
Хулосаи иҷроӣ:
The Financial Monitoring report for the 3rd Quarter of the financial year shows that Surrey Police Group is predicted to be £3.4m under budget by the end of March 2023 based on performance so far. This is based on an approved budget of £279.1m for the year. Capital is predicted to be £4.0m underspent due to the timing of various projects.
Қоидаҳои молиявӣ қайд мекунанд, ки ҳама маблағҳои буҷети зиёда аз 0.5 миллион фунт стерлинг бояд аз ҷониби PCC тасдиқ карда шаванд. Инҳо дар эълони қарори мазкур дохил карда шудаанд.
заминаи
Пешгӯии даромад
The total budget for Surrey is £279.1m for 2022/23, against this the forecast outturn position is £276.7m resulting in an underspend of £2.4m.
| Буҷети PCC 2022/23 миллион фунт | 2022/23 Operational Budget £m | 2022/23 Total Budget £m | 2022/23 Projected Outturn £m | 2022/23 Projected Variance £m | |
| Моҳ 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
The largest element of the underspend is to do with staffing costs. A fixed number of officers (2,217) was budgeted for the entire year however in reality this number is not due to be reached until January thereby resulting in an underspend. In addition, despite efforts being made to recruit the staff vacancies stand at 12%, about 240 posts, which is above the 8% budgeted for resulting in a further saving. The shortage in staff has resulted in additional overtime costs but this has not negated fully the savings in staffing costs.
Workshop and fuel costs are estimated to be £1m over budget by the year end due to inflation although some of this has been offset by £0.5m saving in insurance premiums.
Пешгӯии сармоя
The capital plan is forecast to underspend by £4.0m. Most of this is due to underspend in IT projects (£3m) and the estates (£1m). The decision as to whether these will be allowed to be rolled over in to 2023/24 will be taken later in the year.
| 2022/23 Буҷети сармоя £ млн | 2022/23 Сармояи воқеӣ £ млн | Тафовут £ м | |
| Моҳ 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Вирментҳои даромад
Per financial regulations only virements over £500k need approval from the PCC. These are set out below for quarter 3.
| Вирментҳои даромад | муддат | Комиссари полис ва ҷинояткорӣ дар Суррей | Хидматҳои мардумӣ | Полиси маҳаллӣ | Operations Protective Services | Мутахассиси ҷиноятӣ | Хидматҳои тиҷоратӣ ва молиявӣ | ДДаТ | Хадамоти корпоративӣ | Корхонаи банақшагирии захираҳои |
| Вирментҳои доимӣ (то 0.500 миллион фунт стерлинг) | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | |
| Surrey Op Uplift posts 6xPC and 1Xds for SOIT Joint Op Uplift posts 2 X PS and 10 x PC for Intel RB Surrey Op Uplift posts 4Xpc for POLIT Intervention Team Surrey Op Uplift posts 6 x PC and 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift posts 5xPC for FELU | М7 М7 М7 М7 М7 | (Охираш дар сах. 375). (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Вирментҳои муваққатӣ (то 0.500 миллион фунт стерлинг) | ||||||||||
| DDat Central Funding STORM Capital Budget Tfr as agreed at CFO Board 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (Охираш дар сах. 111). | 111 | ||||||
| Вирментҳои доимӣ (зиёда аз £ 0.500 миллион) | ||||||||||
| Ҳеҷ | M7 | |||||||||
| Вирментҳои муваққатӣ (0 бар 0.500 миллион фунт стерлинг) | ||||||||||
| Ҳеҷ | M7 |
Тасдиқи Комиссари полис ва ҷинояткорӣ
I note the financial performance as at the 31st of December 2022 and approve the virements as set out above.
имзо: PCC Лиза Таунсенд (нусхаи тар имзошуда дар OPCC)
Сана: 7th март 2023
Ҳама қарорҳо бояд ба феҳристи қарорҳо илова карда шаванд.
Соҳаҳои баррасӣ
машварат
Ҳеҷ
Оқибатҳои молиявӣ
Инҳо дар варақ нишон дода шудаанд
ҳуқуқӣ
Ҳеҷ
хатарҳо
Семохаи сеюми соли чорй дар бобати хоста гирифтани кадрхо хеле душвор давом кард. Гарчанде ки ин боиси камхарҷ гардида бошад ҳам, дар як қатор соҳаҳо камбудиҳо мавҷуданд, ки боиси зиёд шудани фишор ба кормандони боқимонда ва ба хатари иҷроиш таъсир мерасонанд. Ин зери назорат қарор дорад, то ки хатарҳо идора карда шаванд.
Баробарӣ ва гуногунрангӣ
Ҳеҷ
Хавфҳо ба ҳуқуқи инсон
Ҳеҷ