నిర్ణయ లాగ్ 056/2020 – నెల 7 2020/21 ఆర్థిక పనితీరు మరియు బడ్జెట్ వైర్‌మెంట్లు

నివేదిక శీర్షిక: నెల 7 2020/21 ఆర్థిక పనితీరు మరియు బడ్జెట్ వైర్‌మెంట్లు

నిర్ణయం సంఖ్య: 56/2020

రచయిత మరియు ఉద్యోగ పాత్ర: కెల్విన్ మీనన్ – కోశాధికారి

రక్షణ మార్కింగ్: అధికారిక

కార్యనిర్వాహక సారాంశం:

31తో ముగిసే కాలానికి సంబంధించిన ఆర్థిక పర్యవేక్షణ నివేదిక^st అక్టోబర్ 2020 ప్రకారం, సర్రే పోలీస్ గ్రూప్ ఇప్పటివరకు ఉన్న పనితీరు ఆధారంగా మార్చి 0.3 చివరి నాటికి బడ్జెట్ కింద £2021m ఉంటుందని అంచనా వేయబడింది. ఇది గత నెలలో అంచనా వేసిన £0.7m నుండి తగ్గింపు. గత నెలలో £1.2mతో పోలిస్తే మూలధనం £2.5m తక్కువగా ఉంటుందని అంచనా వేయబడింది, అయితే ఇది ప్రాజెక్ట్‌ల సమయంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

£0.5m కంటే ఎక్కువ ఉన్న అన్ని బడ్జెట్ వైర్‌మెంట్‌లు తప్పనిసరిగా PCCచే ఆమోదించబడాలని ఆర్థిక నిబంధనలు పేర్కొంటున్నాయి. జోడించిన నివేదిక యొక్క అనుబంధం Dలో ఇవి సెట్ చేయబడ్డాయి.

బ్యాక్ గ్రౌండ్

సర్రే పోలీస్ గ్రూప్ బడ్జెట్‌లో ఉన్నప్పటికీ, ఇప్పుడు గ్యాప్ ముగుస్తోంది మరియు సమూహం మిగిలిన సంవత్సరం బడ్జెట్‌లోనే ఉండేలా జాగ్రత్తగా బడ్జెట్ నిర్వహణను ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పటి వరకు కోవిడ్ వ్యయం మొత్తం £6.7 మిలియన్లు కాగా అందులో £3.5m ప్రభుత్వం తిరిగి చెల్లించింది. ఇప్పుడు PPE కేంద్రంగా సరఫరా చేయబడినందున కోవిడ్‌పై ఖర్చు రేటు కనీసం తగ్గుతోంది. సిబ్బంది ఖర్చులు మరియు ఓవర్‌టైమ్ వంటి ప్రాంతాలు ఒత్తిడిలో ఉంటాయి కానీ ఫోర్స్ నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తోంది.

మొత్తం £14.4m క్యాపిటల్ బడ్జెట్‌లో నిజానికి £4.5m మాత్రమే ఖర్చు చేయబడింది. ఇది అంచనా వేసిన £1.2m కంటే తక్కువ ఖర్చు అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రాజెక్టులు ఆలస్యమైనా సంవత్సరంలో ఫైనాన్సింగ్ ఖర్చులు తగ్గుతాయి.

చివరగా ఏడాది పొదుపు మొత్తం డెలివరీ చేయబడింది మరియు ఫోర్స్ తన ప్రిసెప్ట్ మరియు అప్‌లిఫ్ట్ ఆఫీసర్లందరినీ రిక్రూట్ చేసుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

డిసెంబర్ పనితీరు సమావేశం పబ్లిక్ ఎజెండాలో మరింత వివరణాత్మక ఆర్థిక నివేదిక చేర్చబడింది.

అభ్యర్థించిన బడ్జెట్ వైర్‌మెంట్‌లు అనుబంధం Aలో సెట్ చేయబడ్డాయి మరియు ప్రధానంగా బడ్జెట్‌లోని సిబ్బంది ఖర్చుల పునర్విశ్లేషణకు సంబంధించినవి

సిఫార్సు:

పోలీస్ మరియు క్రైమ్ కమిషనర్ ఆమోదం

నేను 31 నాటికి ఆర్థిక పనితీరును గమనించాను^st అక్టోబర్ 2020 మరియు జోడించిన నివేదికలోని అనుబంధం Aలో పేర్కొన్న వైర్‌మెంట్లను ఆమోదించండి.

సంతకం: డేవిడ్ మున్రో (హార్డ్ కాపీలో తడి సంతకం అందుబాటులో ఉంది)

తేదీ: 29/12/2020

అన్ని నిర్ణయాలను నిర్ణయ రిజిస్టర్‌కు జోడించాలి.

పరిగణనలోని ప్రాంతాలు

కన్సల్టేషన్

గమనిక

ఆర్థిక చిక్కులు

ఇవి పేపర్‌లో పేర్కొనబడ్డాయి

చట్టపరమైన

గమనిక

ప్రమాదాలు

బడ్జెట్ డెలివరీ చుట్టూ ఓవర్ టైం మరియు కోవిడ్ వంటి అనేక నష్టాలు ఉన్నాయి మరియు మిగిలిన సంవత్సరంలో ఇవి నిశితంగా పరిశీలించబడతాయి.

సమానత్వం మరియు వైవిధ్యం

గమనిక

మానవ హక్కులకు ప్రమాదాలు

గమనిక

అపెండిక్స్ A

£500k కంటే ఎక్కువ ఆదాయ వైర్‌మెంట్లు