సర్రే కోసం పోలీస్ మరియు క్రైమ్ కమీషనర్ - డెసిషన్ మేకింగ్ రికార్డ్
నివేదిక శీర్షిక: 2వ త్రైమాసికం 2021/22 ఆర్థిక పనితీరు మరియు బడ్జెట్ వైర్మెంట్లు
నిర్ణయం సంఖ్య: 44/2021
రచయిత మరియు ఉద్యోగ పాత్ర: కెల్విన్ మీనన్ – కోశాధికారి
రక్షణ మార్కింగ్: అధికారిక
కార్యనిర్వాహక సారాంశం:
ఆర్థిక సంవత్సరం 2వ త్రైమాసికానికి సంబంధించిన ఫైనాన్షియల్ మానిటరింగ్ నివేదిక ప్రకారం, సర్రే పోలీస్ గ్రూప్ ఇప్పటి వరకు పనితీరు ఆధారంగా మార్చి 0.3 నాటికి బడ్జెట్ కింద £2022m ఉంటుందని అంచనా వేయబడింది. ఇది సంవత్సరానికి £261.7m యొక్క ఆమోదించబడిన బడ్జెట్‌పై ఆధారపడి ఉంటుంది. వివిధ ప్రాజెక్ట్‌లు జారడం వల్ల మూలధనం £5.6m తక్కువగా ఉంటుందని అంచనా వేయబడింది.
£0.5m కంటే ఎక్కువ ఉన్న అన్ని బడ్జెట్ వైర్మెంట్లు తప్పనిసరిగా PCCచే ఆమోదించబడాలని ఆర్థిక నిబంధనలు పేర్కొంటున్నాయి. ఇవి ఈ నివేదిక చివరలో పేర్కొనబడ్డాయి.
బ్యాక్ గ్రౌండ్
ఆదాయ సూచన
సర్రే యొక్క మొత్తం బడ్జెట్ 261.7/2021కి £22m, దీనికి వ్యతిరేకంగా అంచనా అవుట్‌టర్న్ స్థానం £261.7m, ఫలితంగా £0.3m తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది. మునుపటి త్రైమాసికంతో పోల్చినప్పుడు ఇది £0.8m మెరుగుదల మరియు qtr 1 చివరిలో అంచనా వేసిన ఓవర్‌పెండ్‌ని తగ్గించడానికి తీసుకున్న చర్యలు విజయవంతమయ్యాయని చూపిస్తుంది.
| సర్రే | 2021/22 PCC బడ్జెట్ £m | 2021/22 కార్యాచరణ బడ్జెట్
£ m |
2021/22
మొత్తం బడ్జెట్ £ m |
2021/22 అంచనా వేసిన అవుట్‌టర్న్
£ m |
2021/22
అంచనా వేసిన వ్యత్యాసం £m |
| నెల 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
| నెల 6 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 261.4 | (0.3) |
రిక్రూట్‌మెంట్‌ను సంవత్సరం చివరి వరకు కొనసాగించడం మరియు ఖాళీలను నిర్వహించడం వలన పేరోల్‌లో పొదుపులు అంచనా వేయబడతాయి. అదనంగా, ఫోర్స్ సెకండ్‌మెంట్‌లు మరియు ప్రాంతీయ విభాగాలకు పోస్టింగ్‌లపై అంచనా వేసిన దానికంటే మెరుగ్గా పనిచేసింది. అయితే, పెట్రోలు మరియు యుటిలిటీ ఖర్చులు అలాగే ద్రవ్యోల్బణం ప్రభావం వంటి రంగాలలో ఒత్తిళ్లు ఏర్పడుతున్నాయి.
ఉద్ధరణ మరియు సూత్రం ఫలితంగా సృష్టించబడిన 150.4 పోస్ట్‌లు ఈ సంవత్సరం చివరి నాటికి అమల్లోకి వస్తాయని అంచనా వేయబడింది. అదనంగా, అన్ని £6.4m, బార్ £30k, గుర్తించబడింది మరియు బడ్జెట్‌ల నుండి తీసివేయబడింది. 21/22 పొదుపు పంపిణీ చేయబడుతుందనే విశ్వాసం ఉన్నప్పటికీ, తదుపరి 20 సంవత్సరాలకు అవసరమైన £3m+ పొదుపుపై ఇంకా అనిశ్చితి ఉంది.
రాజధాని సూచన
మూలధన ప్రణాళిక £5.6m తక్కువగా ఖర్చు చేయబడుతుందని అంచనా వేయబడింది. ఇది ప్రధానంగా పొదుపు కంటే ప్రాజెక్ట్‌లలో జారిపోవడమే కారణం. 21/22 క్యాపిటల్ బడ్జెట్‌లో చేర్చబడిన ప్రాజెక్ట్‌లు, అవి గేట్‌వే ఆమోదాన్ని ఆమోదించినా లేదా ఆమోదించకపోయినా, ఎస్టేట్‌లకు సంబంధించినవి, ఫైరింగ్ రేంజ్ మరియు ICT ఈ సంవత్సరం జరిగే అవకాశం లేదు కాబట్టి తక్కువ ఖర్చుకు దారితీసింది. వీటిని 2022/23కి రోల్‌ఓవర్ చేయడానికి అనుమతించాలా వద్దా అనే నిర్ణయం సంవత్సరం తర్వాత తీసుకోబడుతుంది.
| సర్రే | 2021/22 క్యాపిటల్ బడ్జెట్ £m | 2021/22 క్యాపిటల్ వాస్తవ £m | వ్యత్యాసం £m |
| నెల 6 | 27.0 | 21.4 | (5.6) |
రెవెన్యూ వైర్మెంట్స్
ఆర్థిక నిబంధనల ప్రకారం £500k కంటే ఎక్కువ వైర్‌మెంట్‌లకు మాత్రమే PCC నుండి అనుమతి అవసరం. ఇది త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన చేయబడుతుంది మరియు ఈ కాలానికి సంబంధించిన వైర్మెంట్లు క్రింద చూపబడ్డాయి. మిగిలిన వాటిని చీఫ్‌ కానిస్టేబుల్స్‌ చీఫ్‌ ఫైనాన్స్‌ ఆఫీసర్‌ ఆమోదించవచ్చు.
నెల 4 వైర్మెంట్స్
£0.5 మిలియన్లకు పైగా అభ్యర్థించిన రెండు వైర్మెంట్లు కార్యాచరణ పోలీసింగ్ బడ్జెట్‌లకు అప్‌లిఫ్ట్ మరియు ప్రిసెప్ట్ నిధుల బదిలీకి సంబంధించినవి
నెల 6 వైర్మెంట్స్
£0.5m కంటే ఎక్కువ ఉన్న రెండు వైర్మెంట్లు మొదటగా సిబ్బందికి సంబంధించిన ప్రిసెప్ట్ ఫండింగ్‌ని ఆపరేషనల్ పోలీసింగ్‌కు బదిలీ చేయడం మరియు రెండవది PCC కమీషన్డ్ సర్వీసెస్‌కు నిధులు సమకూర్చడానికి PCCకి ప్రిసెప్ట్ ఫండింగ్‌ని బదిలీ చేయడం.
సిఫార్సు:
పోలీస్ మరియు క్రైమ్ కమిషనర్ ఆమోదం
నేను 30 నాటికి ఆర్థిక పనితీరును గమనించానుth సెప్టెంబర్ 2021 మరియు పైన పేర్కొన్న వైర్‌మెంట్లను ఆమోదించండి.
సంతకం: లిసా టౌన్‌సెండ్ (OPCCలో ఉన్న తడి సంతకం కాపీ)
తేదీ: 11 నవంబర్ 2021
అన్ని నిర్ణయాలను నిర్ణయ రిజిస్టర్‌కు జోడించాలి.
పరిగణనలోని ప్రాంతాలు
కన్సల్టేషన్
గమనిక
ఆర్థిక చిక్కులు
ఇవి పేపర్‌లో పేర్కొనబడ్డాయి
చట్టపరమైన
గమనిక
ప్రమాదాలు
ఇప్పుడు సగం సంవత్సరం గడిచిపోయినప్పటికీ, సంవత్సరానికి ఆర్థిక ఫలితాలను అంచనా వేయడం సులభం. అయినప్పటికీ, నష్టాలు మిగిలి ఉన్నాయి మరియు బడ్జెట్ చాలా చక్కగా సమతుల్యంగా ఉంటుంది. సంవత్సరం గడిచేకొద్దీ ఊహించిన ఆర్థిక ఫలితాలు మారే ప్రమాదం ఉంది
సమానత్వం మరియు వైవిధ్యం
గమనిక
మానవ హక్కులకు ప్రమాదాలు
గమనిక